公司报销会议住宿费与差旅费的区别

导读：　公司报销会议住宿费与差旅费的区别(共4篇)《公司差旅和会议费用管理办法》要点《公司差旅和会议费用管理办法》要点一、出台原因为规范差旅费、会议费报销标准，严格控制五项费用，结合公司实际，制订本办法。二、工作程序本办法分七章共十七条，主要围绕规报销审批、差旅费报销标准、会议培训报销标准等作出具体规定。三、制度规范要点1 出差人员应在返回后15...

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《公司差旅和会议费用管理办法》要点
公司报销会议住宿费与差旅费的区别 第一篇

《公司差旅和会议费用管理办法》要点

一、出台原因

为规范差旅费、会议费报销标准，严格控制五项费用，结合公司实际，制订本办法。

二、工作程序

本办法分七章共十七条，主要围绕规报销审批、差旅费报销标准、会议培训报销标准等作出具体规定。

三、制度规范要点

1. 出差人员应在返回后15个工作日内向财务提交报销单据。返回时间以车船票日期为准，无车船票的，以住宿费票据日期推算。销售驻站等出差时间较长的人员，所发生的费用要三个月滚动报销。

2. 差旅费报销范围包括城市间交通费、住宿费、出差补助和往返机场、车站、码头交通费以及订、退票费（单张车票订票费不得超过20元）。

3. 员工出差以城市间交通发票或住宿发票为依据计算出差补助，出差天数以往返车票记录为准。员工出差当天往返且单程不超过120公里范围内的出差不报销出差补助；如出差地点（原则上为距服务站点40公里以内）建有服务站的，不再报销住宿费。

4. 参加系统内会议，按因公出差标准报销住宿费；参加系 － 1 －

统外会议，主办方统一安排食宿并收取会议费、资料费的，凭主办单位会议通知和发票据实报销，会议不统一安排食宿的，按照出差标准报销住宿费和住勤补助。

5. 符合探亲条件的员工须持人事部门开具的员工探亲批准单和发票，按同程一般火车硬席（卧）票价报销往返路费，超额部分自理。

6. 对于一段时期内频繁往返两地，并报销大额住宿费、交通费且无合理说明；在设有站点地区长期、大额报销住宿费；租赁车辆超常规报销油料、维修费、无相应行车记录；站点租赁房屋费用明显超出当地平均水平等事项，财务部门不予办理。

7. 所有提交到财务报销的票据必须真实、合法、合规、及时，财务审核中，发现假发票、不合规发票，将按照公司考核办法的规定，给予所属部门考核扣分，且此人本次的所有票据不予报销并没收，同一个人第二次提交不合规票据的，财务部门不再受理此人以后提交的票据。

以上是《公司差旅和会议费用管理办法》（济柴财〔2014〕014号）的主要内容，请大家认真学习。

财务部（证券办公室） 2015年3月19日 － 2 －

差旅费、会议费报销制度
公司报销会议住宿费与差旅费的区别 第二篇

差旅费、会议费报销制度

为保证公出人员的工作需要，规范差旅费的审核和报销行为，严格控制差旅费支出，按照“工作需要、控制支出、统一标准、节俭高效”的原则，结合我公司的实际情况，制定本管理办法。

一、一般规定

1、严格公出审批程序。公出人员必须填写“公出审批单”，明确出差任务、时间、地点、所乘交通工具等，由部门负责人签字，经分管领导批准，交综合部备案。对于出国和公出港、澳、台地区须经总经理审批。

2、因公出国活动，必须单位领导审批．并报经北方联合电力公司相关程序批准。

3、公出人员可预借差旅费，差旅费借款按公司《借款制度》规定办理。

4、原始单据要牢固、整齐、有序地粘贴于“原始凭证粘贴单”上（从上到下，从左到右，上下对齐，不超过装订线）。按规定填制好的“差旅费报销单”和“原始凭证粘贴单”必须先交财务部稽核、交部门负责人签字、由分管领导和总会计师联签、最后由财务部制证报销。

二、差旅费开支范围

工作人员出差期间的住宿费、车船费（含飞机费用，下同）、伙

食补助费、市内交通补助费、以及零星杂支。

三、差旅费报销标准

按职员等级和职务划分住宿费标准、伙食补助费标准、市内交通补助费标准（后附：差旅费限额控制标准）。

1、车船费、住宿费限额凭据报销，即：车船费（直达行车路线）、住宿费凭发票在规定标准内报销，超出部分自理（参加上级组织会议的执行会议标准）。对于确因工作需要而超标准的，须经总经理签批。伙食补助费和市内交通补助费实行定额补助。补助天数按实际出差天数计算。

2、为节约开支，鼓励出差人员乘车，不乘飞机，凡夜间（20时至次日清晨6时）连续乘火车、汽车或轮船，每晚伙食补助40元；白天连续乘火车、汽车或轮船每满12小时加发一天伙食补助40元。对于外借车辆和乘座出租车辆的不享受在途期间增发的伙食补助。乘坐火车从20时至次日晨6时，在车上过夜6小时以上的，或连续乘坐时间超过十二小时的，可购买同席卧铺票。

3、市内交通补助费按实际出差天数乘以10元/天标准核发。职工疗养、休养期间不发给市内交通补助费。本公司已提供交通工具或接待单位提供交通工具的不予计算。不准报销区内、区外出租车费。如确因工作原因需要乘坐出租小汽车，应说明原因，经分管领导签字同意，方可报销；出差人员可据实报销公共汽车费和地铁费，但不计发市内交通补助费。

4、到呼和浩特市区以外出差当日往返没有产生住宿费用的，除【公司报销会议住宿费与差旅费的区别】

计发当日伙食补助费及市内交通补助费外，加发一日伙食补助费40元。

5、如因路途较远或出差任务紧急，必须乘飞机时，出发前须经分管领导批准，报销时由分管领导在飞机票上签字。其乘坐往返机场的专用客车费用（不含出租车费）、机场建设费、人身意外保险费可据实报销。

6、出差人员因病住院期间，按出差补助标准发给伙食补助费，住院超过一个月的停发伙食补助费。住院期间停发市内交通补助费。

7、工作人员到外埠出差期间，占用国家法定节假日，按实际占用天数每人每天增发伙食补助费40元。

8、公出人员报销外出参加会议费用时，必须同时附上已签批的主办单位会议通知，根据会期计算合理费用，已享受会议伙食补助的，不再报销伙食补助。

9、职工享受探亲、转外就医、外出参加函授面授等学历学习培训，经相关部门同意可以报销合理车船及住宿费用，但不享受差旅费补助。

10、工作人员出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用和未经分管领导批准开支的招待费等均由个人自理。

四、关于补助费的补充规定：

l、工作人员到外地出差，每人每天补助标准为：一般地区40元；深圳、厦门、汕头市等特区为50元。

2、各风厂职工外出巡视检修、处理事故，不分地区，不论工作

场所远近，出勤一天补助30元（不计节假日）。风场职工交接班过程中，在中转站（呼和浩特、锡林浩特、集宁、临河、包头）不允许报销住宿费。

3、各风厂职工上下班如公司未统一配备交通工具，可以报销合理车船费用（只报销呼市至各风场之间路费），不享受差旅费补助。

五、其他报销规定

除节假日、旅游旺季、春运期间外，不再报销订票手续费、送票服务费等。手续费仅指火车票手续费，飞机、汽车、轮船等不报销手续费。火车手续费每张票限额凭手续费票报销20元。

六、本制度由财务部负责解释，自2014年9月1日起执行。

北方联合电力有限责任公司差旅费限额控制标准

差旅和会议费用管理办法
公司报销会议住宿费与差旅费的区别 第三篇

差旅和会议费用管理办法

第一章 总 则

第一条 为统一集团公司境内出差、会议等费用标准，规范费用报销制度，根据集团公司有关规定，制订本办法。

第二条 本规定适用于集团公司总部部门、专业分公司、企事业单位（以下简称各单位）。控股公司参照执行。

第三条 各单位应当本着厉行节约的原则，严格控制差旅和会议费用支出。

第二章 报销标准

第四条 员工出差应按照以下规定乘坐交通工具： （一）交通工具乘坐标准按下表执行：

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备注：

1．领导层成员包括集团公司党组成员、集团公司总经理助理、股份公司管理层成员、集团公司副总师及相同职级人员。

2．高级管理人员是指集团公司总部部门、专业分公司领导成员及直属企事业单位领导班子成员，直接控（参）股公司中由总部委派的部分领导成员。集团公司党组管理的其他局级干部执行高级管理人员标准。

（二）员工出差乘坐飞机应从严控制。对于同时具有头等舱和公务舱的机型，高级管理人员只能乘坐公务舱。科级及以下员工出差，确因工作需要，经单位领导批准后方可乘坐飞机。

本办法所称单位领导，是指总部机关和所属企事业单位具有差旅费报销审批权限的处级及以上领导（含处级）。

第五条 员工出差住宿，在集团公司规定的上限标准内据实报销住宿费用：

（一）住宿标准执行下表规定：

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单位：元/天

（二）员工出差住宿应当优先选择集团公司系统内宾馆饭店。出差地没有系统内宾馆饭店的，可选择签约宾馆饭店；出差地没有系统内宾馆饭店及签约宾馆饭店的，可入住系统外宾馆饭店。系统内宾馆饭店及签约宾馆饭店名录由办公厅在中国石油内部网站发布。【公司报销会议住宿费与差旅费的区别】

第六条 院士、专家出差乘坐交通工具和住宿标准按以下规定执行：

（一）院士无副局级以上行政职务的，比照集团公司高级管理人员标准执行。

（二）集团公司高级管理专家、集团公司高级技术专家、企事业单位管理专家和技术专家，无副处级以上行政职务的，比照处级标准执行。

第七条 出差住勤补助包括出差期间的伙食补助、通讯补助、杂费补助和出差目的地市内交通补助，按出差自然（日历）

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天数实行定额包干。住勤补助标准见下表：

出差过程中发生的订票费、打包费和邮寄费根据正式发票据实报销，不包含在出差住勤补助内。【公司报销会议住宿费与差旅费的区别】

第八条 会议费用包括餐饮、接送站、场租、会标、印刷等除住宿费以外的所有费用。会议费用标准见下表：

单位：元/人·天

第九条 内部接待住宿按照本办法第五条执行。内部接待餐饮应当按照从俭原则安排。

第三章 出差报销

第十条 差旅费报销范围包括城市间交通费、住宿费和往返机场、车站、码头交通费。

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第十一条 员工出差应按管理权限报批。除集团公司领导层成员和高级管理人员外，员工出差应提前办理出差申请。出差审批单必须明确出差天数、地点和任务。交通费或住宿费超标准的，超额部分自理；特殊原因造成超标准的，须经单位领导批准后报销。

第十二条 员工因工作原因改退签机票、火车票产生的费用，经单位领导批准后报销。

第十三条 员工出差凭城市间交通费或住宿费发票领取住勤补助。

第十四条 员工在本级单位所在县市且单程不超过120公里的范围内出差不报销住勤补助。

第十五条 员工外埠出差，其往返机场、车站、码头的交通费，在不超过200元/人的限额内据实报销，没有城市间交通费发票的不予报销。

第四章 会议费报销

第十六条 会议主办单位凭会议费发票、会议归口管理部门出具的会议审批单按规定标准报销会议费。

第十七条 员工参加会议发生的会议费和差旅费按以下规定报销：

（一）城市间交通费和往返机场、车站、码头交通费按出差标

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费用报销制度
公司报销会议住宿费与差旅费的区别 第四篇

[篇一:公司费用报销管理制度]

一、目的

为加强对市场人员费用管理力度，确保市人员更好开展工作，有效节约用

成本，特制订本制度。

二、适用范围

本制度适用于市场部及其它相关部门。

三、出差管理

1、员工因公出差，必须填写<出差报告>和<员工外勤单>，经部门经理同意后，报市场总监批准(可电话确认)。

2、员工出差结束三日内必须完成<出差报告>的<出差总结>部分。费用报销制度。

四、差旅费

差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括:在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。

1、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。

2、特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。

3、违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销(超出部分由个人支付)

4、市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。

5、员工出差期间，标准内住宿费用实报实销(但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用)。

6、员工外出期间产生的公务费，性收款收据一律不能报销入账。

2、发票上抬头必须和报销单位一致，否则不能报销。

3、各种开支必须符合国家财税法规，报销时经办人员应尽可能注明用途。

4、超过现金结算限额(1000元)的费用，应通过银行结算，特殊情况要使用现金必须由使用人提出申请，财务部经理同意后方可支付，对数额较大应提请总经理审批。

5、对各种报销单据，财务部必须进行审核，对不符合报销规定的单据，财务应要求更换。无法更换的，财务可拒绝报销。

6、自制报销单据，由财务部统一设计格式，做到规范、整洁。

7、报销单据一般不得涂改，如有改动，外来发票应由对方单位加盖公章，自制凭证应由经手人盖章，否则不得报销。

8、当年费用必须当年报销，如:通讯费、核定的业务费、书报费、核定的汽车费等，当年不报销视作自愿放弃(12月份通讯费除外)。

9、对外签订的各种合同、协议及内部职工与公司签订的各种协议需送财务部一份，作为财务收、付款依据，对无依据的支付款项，财务部应拒绝支付。

六、本制度由财务部负责解释，自颁布之日起执行。此前制订的公司报销制度同时废止。

为了加强公司的财务管理工作，规范公司财务行为，提高财务管理水平，统一公司的报销程序及规定，现结合公司的具体情况，特制定本制度。

一、办公费

办公费主要是指维持日常办公工作需要而发生的办公用品方面的支出。

⑴办公用品由经办人员填写物资申购单交部门负责人签批后报行政部，行政部审批后交财务部审批。

⑵经办人将审批后的物资申购单交公司行政部统一购买。

⑶行政部购买人凭正式发票，印章齐全，经手人验收人签字，并附购买办公用品清单后报销。

二、差旅费

差旅费开支范围为因公出差期间的住宿费、车船费(含飞机费用，下同)、伙食补助费、市内交通费、零星杂支等费用。

⑴员工出差应填写“出差申请表”(见附表1)，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费(借款金额超过人民币5000元的提前一天通知财务部)。

⑵员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。

⑶员工差旅费报销标准。

①员工出差分“长途”和“短途”两种，即当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。

②出差地点区分为1类区，2类区，港澳台地区三种，即:

一类区:特区、上海、北京、天津、南京、广州及省城市；

二类区:除一类区以外的地区。

③出差住宿费报销标准:(元/人/天)

职务一类区二类区港澳台地区

董事长实报实销

总经理300200350

部门经理200150250

一般职员15080200

④出差补助:指公司员工到深圳以外地区出差，每天给予50元补贴。

[篇三:企业费用报销内部控制制度]

为加强公司对费用的管理和控制，使日常开支的各种费用纳入即定轨道，使各项开支合理化、制度化，特制定本制度。

一、费用预算制度

1、董事长根据公司的发展规划，提出公司一定时期的总目标，并下达各机构指标；

2、各机构自行根据下达的指标编制本机构预算(含资金预算、成本预算、管理费用预算)，编制的预算应在以收定支的前提下做到可控、符合实际、全面完整；

3、预算指标报财务总监、董事长，董事长召集有关人员讨论通过或驳回修改；

4、批准后的预算下达给各机构执行；

5、各机构应于次月5日之前将上月预算的执行情况报财务总监、董事长；

6、根据公司资金的实际情况，适时修改预算，以便更好的控制资金，避免公司陷入窘困；

7、财务部门核算、监督各项目预算执行情况，避免不必要的超支给公司带来不利影响。

二、费用报销的基本程序

1、每项经济活动发生后的三天内，由经办人将发票与单据分类进行粘贴，填制报销单；

2、单据交部门主管，由部门主管对费用的发生给予证明后交各机构负责人审批；

3、交财务部主管审核(审核重点:①预付及应付款项应与合同相核对，看是否与合同相一致。②该项费用是否在预算范围之内，是否超支。③有关金额是否计算正确。)，如经审核费用在预算范围之内且无超支，可以批准报销付款。(各机构负责人发生的费用必须报财务总监审查签字)；

4、单次金额超过限额(bbb超过150000元、ccc公司超过1000000元、ddd超过60000元、采购单次金额超过1500000元)交财务总监审查签字后方可报销；

5、单次金额超过限额(bbb超过300000元、ccc公司超过2000000元、ddd超过100000元、采购单次金额超过2000000元)经财务总监审核后交董事长审查签字后方可报销；

6、凡现金支付超过100000元、转账支付超过1500000元的事项，必须经财务总监审核后交董事长签字后方可报销；

7、预算外的开支经财务总监审核后交董事长审查签字后方可报销；

8、有规律性报销如税金、养路费、车辆保险费等国家明文规定的开支，经各机构负责人审批后，财务部门可受理。有明确制度规定的报销如业务招待费、差旅费、通讯费参照附件执行；工资性支出应报财务总监审批后，财务可受理；

9、费用报销必须是谁发生谁报销，严禁代报，对发生的代报费用财务部门应拒绝办理；

10、费用报销中报销人、审批人应坚持分权原则，对报销人、审批人为同一人签字的费用财务部门应拒绝报销。

三、财务部门的职责和权利

1、财务有权拒绝报销任何不真实的原始单据；

2、财务人员应根据国家的制度和公司的规定，以及合同、协议、董事长批示的报告进行审核，对手续不完整的要求给予补充完整，对不合规的报销凭证予以拒绝并退还报销人；

3、财务每月应汇总各机构费用明细、费用开支实际情况明细表报董事长、财务总监、各机构负责人审阅；

4、对各项报销凭证，财务总监可再次审查，对可疑经济业务提出质询，拒绝不合理、不合规、不合法的报销凭证；

5、出纳应对已按规定程序审批的报销凭证，进行最后一次全面的把关和审核，对不符合有关规定的凭证应予以拒绝；

6、对各机构的正常性开支实行财务主管负责制，财务人员必须做到一周内处理，不得无故拖延各机构的票据报销，否则给予公开批评和罚款；

7、财务部将定期对各公司费用情况进行审查，对错报费用进行纠正，并分别向董事长、总公司总经理、各机构负责人提交相关报告。

四、单笔支付金额在150000元以上(含150000元)，须至少提前一天通知财务部门，以便提前做好资金的筹集和准备。

五、本制度附件与本制度具同等效力。

六、本制度自发布之日起执行，本制度解释权由财务部执行，修改权由财务部修订后报董事长审批后执行。

附件一:关于业务招待费的规定

一、业务招待费:包括因生产经营和业务的需要，用于招待相关人员而发生的接待费、餐费等费用；

二、业务招待费各机构内部应实行限额使用、不得超支的的原则；机构内部有关部门实行“先申请，后执行”的原则，申请时应说明招待客人的级别、人数、预算标准等；

三、各机构业务招待费的预算限额:各机构应结合本机构的实际情况按年度经营经营指标收入(不含折扣、折让)的1%为限额预算业务招待费并将其分解到各月(鉴于ccc公司于本年刚设立，其本年业务招待费的限额定于按经营指标收入的5%为限额；2xxx年1—6月按经营指收入的2、5%为限额；2xxx年7月起按公司业务招待费的预算限额执行)；各机构业务招待费限额中的20%由董事长使用；

四、业务招待费按董事长批准的预算规定的数额开支，由各机构负责人决定执行。各部门发生的招待费，由各机构负责人签字，财务部审查后报销。各机构业务招待费不可突破预算指标。预算外支出部分一律由各机构负责人以书面形式向财务总监、董事长汇报后，按董事长批示执行；

五、一般情况下，只有各机构负责人、招待事项所涉相关人员有权出面接待客户。如遇特殊情况:如各机构负责人、部门领导均不在的情况下，需经办人员接待的，应先向各机构负责人提出口头申请，经同意后方可接待；

六、业务招待费发生后，必须及时报账，并在业务招待费报销单(此单仅作内部核算使用，不对外)上注明接待理由、明确接待对象、时间、地点、参加人数、接待规格，否则财务人员有权拒绝报销；

七、财务部门应在每月底汇总各机构业务招待费发生明细表，报财务总监、董事长审阅；八、各机构负责人对业务招待费使用的合理性、真实性承担责任。财务人员对费用标准的执行及票据的真实性承担连带责任。

[篇四:员工费用报销制度]

为完善员工报销制度，提高财务报表的准确性，经财务部与人事部共同制定，cfo审批通过，现对员工费用报销做出如下规定:

类别个人日常费用报销公司费用报销加班餐费加班交通费交通费移动通讯费差旅费业务招待费、市场活动费、招聘费等其他公司费用部门活动费报销票据日期上月16日至本月15日上月1日至上月末出差期间与提交报销日期相隔不得超过一个月与提交报销日期相隔不得超过一个季度系统内提交截止日期本月15日(含)回京后14日内每月25日审批后报销单递交财务部截止日本月15日后2个工作日内审批后2个工作日内每月27日每月报销次数1次/人/月按出差次数提交随时报销单提交注意事项:

1、个人日常费用和公司费用(包括劳务费，佣金等)须分开提交，以免因为个别费用问题造成相互影响，造成报销的延迟；所有劳务费报销，必须附该人员身份证复印件、汇入行信息(开户行名称、账户)。

2、个人日常费用报销只包括移动通讯费、交通费、加班交通费、加班餐费，部门活动费，其限当月每人提交一次。

3、员工发生的手机费用应通过报销系统中“移动通讯费”科目提交；除了无线上网卡和公司行政部统一支付的办公室电话费外，不得使用"办公通讯费"科目；手机费报销额度自动显示在“报销限额”中。如员工超额报销，需在“费用描述”中填写原因。

4、加班交通费报销限于平时工作日晚21:00后，及周末或国家法定节假日发生，其他时间一律不予报销。如为特殊情况，应在提交时注明原因；交通费及加班交通费，需要按原始发票逐张提交，不可合并计算。

加班餐费标准为每人每次20元，超过标准不予报销。

如果一笔提交整月的加班餐费，需注明具体加班日期及用餐人数。

5、费用发票应开具公司全称(见下附加信息**)，如未填写发票客户名称或填写错误的，请返回原开票处办理补填或重开手续。另外，请根据个人或费用所属公司，填写相应发票客户名称；如发生票据丢失或提供虚假发票的，公司将不与报销，损失由个人负担。如果发现员工有意报销虚假发票的，财务部将通知其部门总监及vp；6、提交外币发票的员工，请在费用描述中写明原币金额及汇率；7、对于未按规定时间提交的个人日常费用，将减按80%报销，且财务部不能保证在承诺时间内付款。特殊情况需提前通知，获得部门总监同意后可免除扣款。例如:出差不能及时提交等特定情况。

8、员工以虚拟身份提交报销的或收款方为公司的，必须写明“收款人全称”和“收款人开户银行的完整信息及帐号”。

9、出差报销单不要提交餐费补助项目，只需填写出差天数项目，出差天数计算方法:回京日期减去出京日期(日期以飞机票，车票所标计时间为准)，餐费补助会和工资一起合并发放。

10、员工差旅借款只能有一笔借款。请先到应付帐款会计处(见下附加信息*)确认是否已有个人借款，如未清理，则不予借支；除备用金外，如提交人尚有借款未还，遇个人费用报销时将直接从前期借款中直接扣除，请在备注中注明“冲抵借款”字样。

11、公司费用借款要按收款方分别填制和提交报销单。

12、打印报销单或借款单时，需要包括“审批信息”(在费用报表的靠下的位置，内容包括报销单所有审批人及审批时间)，并确保提交的费用报销为“已审批”状态(在费用主页下显示本张报销单的审状态为等待应付款管理系统审批)。以免造成报销延误；提交的“费用类型”与“费用描述”应保持一致，须按实际情况填写；报销单必须竖向打印，附上原始单据，交财务部报销。费用明细不可打印英文版或者erp自动发送的部门领导审批邮件。这样会造成没有员工个人信息，无法确定收款人。

13、如对报销制度有疑问，可点击页面右上角“报销制度”查询。

报销单装订注意事项:1、装订顺序为:费用报销单首页→审批附注→原始单据。其中，原始单据应逐类、逐张按照费用提交时间顺序粘贴，请不要用装订机整撂装订；2、按照提交费用报销的单据号分别装订，切勿将不同编号一齐装订，以免造成漏报；3、从erp系统中打印出来的单据应该纵向打印，如遇特殊情况请单独注明。

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