成品配件发货流程

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成品配件发货流程篇一
《成品发货流程》

成品配件发货流程篇二
《配件发货流程》

成品配件发货流程篇三
《配件发货流程细节》

配件发货流程细节

一、包装制作

配件发货员确定包装大小、材料→填写包装制件申请表→经理签字→木工按要求制作。

二、备货

配件管理员制单→部长审批→物流计划科录入相关信息→单据中心制作出库单→仓库管理员按单出库。

三、报价

一般为CIF价，即成本+运费+保险费。成本可从国际配件标准价格单中查得；运费按已经签订运输合同的货运公司报价单报价（单次报价适用于大宗货物的海运/空运；制作询价函）；保险费按实际货物价格购买。

四、办理商检

接受报验→抽样→检验→签发证书。

五、出口清关单据准备

核销单、报关委托书、销售合同、清关章印、随机清单、商业发票、装箱单

六、客户进口清关资料

协助用户准备进口清关单据：装箱单、商业发票以及装船后由船公司提供的提单。

七、客户特殊要求

办理原产地证明：（要求有申报人资格）

⑴ 原产地证明申请书

⑵ 商业发票

⑶ 产品成本明细表

八、办理运费结算

核对发运记录，协助财务按月办理运费结算

九、购买保险

⑴ 提单（含船名、航次）

⑵ 商业发票

⑶ 倒签保单保函（货已发，后投保）

成品配件发货流程篇四
《销售配件库工作流程》

销售配件库本地发货工作流程

一、工作流程图

配件收货储存备货发交

二、工作流程详解

1、配件收货

 配件到货分为直接从厂家采购和销售退货。厂家到货或销售退货后，销售部采购人员做采购收货单或退货单，仓库管理员根据打印的采购收货单或退货单核对货物的图号、名称、规格、数量、状态等，核对无误后，在采购收货单或退货单上签字确认。

 采购人员将签字后的采购收货单或退货单交予记账员，记账员根据签字后的采购收货单或退货单转系统入库单并打印（入库时特别注意入库货位），采购员把入库单交予仓库管理员，仓库管理员再次核对无误后签字确认。

2、储存：

 仓库管理员根据入库单把货物进行分类放到货位上，码放安全、牢固。仓库管理员应一边把货物放置到指定货位，一边根据入库单库存量进行盘点。（存放原则：集中、定置、定量）。

 每次出库完毕后对产品进行检查，检查配件是否存在安全隐患、码放是否安全、货物是否集中摆放、高货位

货物是否牢固并进行库区整理打扫。

 定期对库存盘点，保证库存的准确性。每月对仓库进行抽查盘点。每半年进行全部盘点，盘点前应做好盘点准备工作，对物资归类整理。

3、 备货

 单据的准备：根据发货对象不同，一般有仓库调拨单和经销商订单两种单据。发往进出口公司的要做仓库调拨单，仓库记账员根据销售部打印出的仓库调拨单核对系统中的内容，核对无误后，将该调拨单点完成并交予仓库管理员进行备货；其余厂家一般做经销商订单，销售部根据发货计划做经销商订单，销售员将经销商订单交予记账员，记账员根据经销商订单转仓库出库单并完成，然后交予仓库管理员进行备货。  实物的准备： 仓库管理员接到仓库出库单或调拨单后，严格按照出库单或调拨单进行备货，仓库管理员应一边备货，一边根据出库单或调拨单库存量进行实时盘点。备货时应注意货物的图号、名称、规格、状态、数量，因为很多产品图号、形状有相似之处，所以要特别注意，以免发错货物，影响计划的完成。每一张仓库出库单必须在一个工作日内完成备货，货物备完后，再次把货物与单据进行核对，避免出现多备货或少备货等现象，保证发货的准确率。

 经过销售配件部发给动力公司的五大件，需要成品库库管员根据成品库的成品库存情况进行备货。如果成品库不够需求，需先从销售配件库调货，如果销售配件库也不够需求，销售配件部就需要给制造部下计划，让制造部生产所需产品，以备及时发货。

4、 发交：

 备完货后及时通知物流部发货人员进行货物交接，双方在出库单上确认并签字，然后仓库管理员负责货物的装车。如遇到备货人员与装车人员非同一人，应做好信息沟通，以免多装或少装。

销售配件库异地发货工作流程

 物流部销售员直接从厂家采购货物后把货物直接发到需求厂家，实物不经过仓库流转，但需要办理相关出入库手续。

 物流部销售员同时持采购收货单和经销商订单到仓库办理一进一出手续。采购收货单和经销商订单的图号、数量、状态、规格、单位等必须完全相同。

 仓库记账员把销售部做的采购单和经销商订单核对无误后，在系统内做相应的入库和出库，打印入库单和出库单并签字存档。

成品配件发货流程篇五
《成品包装、发运程序》

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1.修订履历

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1. 目的

规范公司产品发运流程，对包装、运输、发货等过程进行控制，将已形成的产品质量正确无误地按时交付至目的地。 2. 适用范围

2.1 本流程规定适用于包装、发运过程的控制

2.2本流程同时适用于零散配件的包装、集中装箱过程的控制。 3.职责

3.1生产部综合组负责成品的包装、运输、入库、出库装箱等过程的控制。 3.2仓储部负责成品入库验收、标识、建账、出库发放等过程控制。

3.3品管部检验组负责成品包装入库检验，合格证发放，出库装箱的验证和装车过程的监视。 3.4生产部文员负责下达发货计划，安排成品发运具体进度。

3.5生产总监负责或生产部长协调、监督发运流程，对发运过程中出现的问题或紧急情况作出处理。

3.6 仓储部负责装车过程影像拍摄，并在一周内汇总归档在公司网络硬盘备查。 3.7 网络管理员负责拍摄成品机组的照片同时存储在公司网络硬盘备查。 4.定义

4.1成品：指产品已完成包装等全部作业，具备发货、交付条件的产品。 4.2交付：指产品经检验和实验符合验收标准可提交顾客验收。 4.3配件：指机组备品备件之外，顾客提出由公司代为采购的机组配件。 5.工作流程 5.1包装

5.1.1成套车间包装人员在包装前负责对测试合格的产品进行整机清理、整理、贴规定的标识，填写“流程卡”，填报“交接单”（一式三联）经生产部长签字，向品管部长报检。 5.1.2检验人员对产品的完整性进行检验，符合要求后作出产品合格标识，并在“交接单”

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“流程卡”上签字确认方可进行包装。

5.1.3包装人员包装时须仔细核对“生产订单”、“装箱清单”的型号、规格、备附件的包装要求等，如发现疑义及时向品管部及生产部长反馈，澄清后并及时得到纠正，检验员负责对包装过程实施巡回检验。

5.1.4包装过程结束后，由包装人员在产品外包装上进行产品特征标识（订单号、型号等），以及安全、运输等警示标识，检验人员对整机产品进行最终检验，做好产品最终检验状态标识，经品管部长最终确认后在流程卡上签字。并发放合格证书。 5.2入库

5.2.1成套车间主任负责填写“入库单”（一式三联），经生产部、品管部负责人签字，办理交检手续并凭“流程卡”、“入库单”等单据向物流部仓库管理人员报完工入库。

5.2.2成品仓库管理人员根据“流程卡”、“入库单”对照入库单进行验收，并在入库单上签字作为收货凭证。

5.2.3仓库管理人员负责对入库产品建立“成品库存台账”做到“帐、物”的数量一致。 5.2.4仓库管理人员负责维护库存环境，按指定区域合理存放产品并对产品作出相应标识，遵守产品“先进先出”的发放原则，定期维护检查库存产品的质量状况。 5.3出货流程

5.3.1生产部文员根据业务人员以邮件形式提出的“出货申请”所要求的出货时间（包括商检资料）下发“出货通知单”，预先通知生产部综合组、物流部仓库、品管部、技术部资料室和财务部，提请相关部门做好准备。

5.3.2生产部文员根据货运车辆进公司确切时间及时通知综合组、品管部、仓库、并分别实施以下程序：

a) 综合车间装车人员根据“出货通知单”开出出货“领料单”，包括备、附件（一式三联）； b)仓库管理员按“领料单”的数量发货，并详细核对产品的型号、规格、数量及备附件； c）品管部检验员根据“出货通知单”进行现场验证，重点核对产品型号、规格、及铭牌数据，并留存证据；

d）生产部文员负责填写承运人员提供的“装箱单”，包括：箱号、封号、数量、毛重、

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尺码以及车牌号，保存车辆封条锁。 5.4 装车

5.4.1综合车间装车人员负责装车，仓库管理员协助配合，装车时综合组、仓库、品管三方人员必须在现场，确保发运过程顺利。

5.4.2装车人员根据“出货单”、“装箱图”进行装车，总件数须与“出货单”数量保持一致，检验员负责核对、验证。

5.4.3装车结束后，生产部文员将车辆封条锁交装车人员，由其封锁。

5.4.4仓库负责对装车全过程进行监视拍照，交行政部网管保存必要影像资料，便于追溯。 5.4.5发车过程结束，由装货人家将“领料单”中的一联交门卫，放行货物。

5.4.6当装车过程出现紧急情况时，生产总监有权启动“紧急预案”作出决定，相关部门服从执行，并及时补办相关手续。 6.配件组织供应及发货流程

6.1生产订单下达

6.1.1销售部业务员在下达“生产订单”中附有需要公司采购的配件（含首帆自制的配件），包括：名称、型号、数量及发运型式、发运地址等。

6.1.2生产部文员负责下发“生产订单”采购部、生产部、根据“生产订单”中需组织的配件采购和加工进度要求组织实施，技术部负责出具装箱清单。

6.1.3采购配件到货后（包括生产加工配件完工后），由采购人员集中放置于指定的待检区域并通知仓库，仓库管理员根据“到货清单”对配件的数量、型号逐项清点、核对，并在收货单上签字，采购人员负责核对“实物”与“订单”的一致性。

6.1.4技术部人员根据配件的特性重量、体积、编制“装箱清单”，包括每件包装箱内的配件名称、规格、数量；

6.1.5生产包装人员按“装箱清单”领用配件，并按要求包装，包装时应拍照，包装结束后，

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标识配件订单号，并按规定要求发运，小包配件由包装人员负责交前台联系发运，随货柜的确定随货发运的订单号，并随货发运。

6.1.6生产部综合车间负责配件的单件包装及配件的装车。参照执行5.3.5的相关规定。 7.相关文件

《柴油发电机组作业指导书-机组包装部分》 《检验和试验程序》 《仓贮管理程序》 《生产加工过程控制程序》 8 记录

9.附录

9.1本流程的规定事项授权生产总监作出解释。 9.2本流程从发布之日起实施。

成品配件发货流程篇六
《xx店配件发货流程》

XX店配件发货流程

配货：

− 配件计划专员负责并组织人员配货；

− 配货人员必须熟悉仓库库位分布，迅速地按配件号从正确的库位上取得正确的配件。

发货：

− 配件计划专员发货前必须再次复核所要发的配件的零件号及数量是否正确，确保发货正确；

− 严禁将有残疵的配件发出；

− 应严格按照领料单的内容发料，拒绝发出所列范围外的配件； − 应妥善保存领料单，领料单至少保存一年。

成品配件发货流程篇七
《发货流程》

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产品交付控制程序

一、海外产品交付控制程序

1．目的：

确保所发货物与客户合同需求一致。

2．范围：

海外客户的发货。

3．权责：

3.1海外销售：核对货款，了解生产状况，下达《产品发货通知单》；文件管理、过程跟踪。

3.2品质部：油漆、包装、储存、装车检验。

3.3生产部：拆机、油漆、整理、包装、配合装车。

3.4仓储中心：出库单。

3.5售后服务部：货物领取、装车，发货的跟踪工作。

4. 定义：

补料：是指提单信息：发货人、收货人等，货物相关资料、报关资料等。

5．工作程序：

5.1销售部向生产部确认机台完成时间、油漆完成时间、包装完成时间；通过《工作联系单》由生产部确认。

5.2销售部确认客户货款是否到帐 ，货款未收齐需要发货的特殊情况时写《工作联系单》交总经理或销售副总经理审批。

5.3海外区域经理根据质检部的《整机合格单》，开出《发货准备单》交售后服务部、生产部、质检部至少提前7天确认发货日期。生产部根据《发货准备单》的要求做好发货前的拆机、油漆、整理、包装等准备工作。销售部根据品质开出的《成品入库单》确认成品检验合格，开出《产品发货通知单》。

5.4售后服务部接销售部发货准备，根据《发货准备单》所要求发货设备重量、长度、宽度及高度等，计算货物车辆或集装箱布置，提出车辆或集装箱规格，海外区域经理确认货代价格方式为FOB/CIF。开出《运输要求单》安排车柜并报销售副总审批。

5.5 签订运输合同。

5.5.1仔细审查驾驶员的驾驶证；行驶证；保险卡；养路费；营运证。并通过相关信息查询其真伪；且复印留存备查。

5.5.2详细填写驾驶员家庭地址；所属运输公司；手机号码；家庭住宅电话；并打电话核实其真伪。

5.5.3在合同中注明要求到达时间；卸货地址，运费金额；支付方式。

5.6售后服务部在接到《产品发货通知单》提前1天安排好车辆并确认运输途径，同时编制《装箱装柜清单》。

5.6.1《装箱装柜清单》填写內容一定要准确无误，对于货物的包装、体积、件数等明细都需要在清单

中详细注明清楚，避免少发、错发、漏发物品现象。

5.6.2驾驶员直接将客户的货物送到客户厂房内，一定给驾驶员交代清楚，是否要收运费或者签收回单，并且在清单上注明。

5.6.3写清楚驾驶员到付运费（大写）且不得涂改。

5.7请来的车辆及集装箱到厂后直接与售后服务部发货人员联系，售后内勤复印货运司机相关证件留底。

5.8售后服务部根据生产部入库的机台型号、合同附件要求的《随机配件清单》等内容编制《装箱装柜清单》和《产品送货单》；并到仓库办理成品《出库单》及随机配件《出库单》，领出物品装入木箱中并对木箱进行编号，并将所发的设备的装箱明细放入木箱，打包前检验确认后才可封口。

5.9发货人员协调生产安排装车人员及装车。

5.9.1 发货人员根据销售通知提前确认要发货的具体设备及编号，通知生产部由生产部安排所发设备的机械装配人员和电气人员配合装车。

5.9.2 在装车时，发货员首先将手中的发货单与实物进行核对，确认规格型号正确且铭牌已装，是完序待发的产品。

5.9.3在配车时请提前做好计划；将仓库里的货物按照先进先出的原则轻重搭配合理按排装车。

5.9.4在装车时先按排大件笨重物品；然后将不怕压的物品装在车箱底部（例如铁件；袋装物品等）再逐次装车，要求货物与货物之间必需紧密，减少空隙以节约空间。

5.9.5 对装卸有特殊要求的货物必需按要求装卸。

5.9.6对特殊易碎物品或无包装物品要加垫木版、纸板、毯子隔离，尽可能的避免货物损坏（如：玻璃制品、塑料桶装货物、电脑、设备等）。

5.9.7对货物进行合理的固定及遮盖保证货物安全运出公司（捆绑纸箱货物时要用夹板，防止绳子将货物外包装勒坏,在没有夹板的情况下，要将绳子和货物接触的地方垫上纸板、木板、布条、废毛毡等可以隔离的辅助材料） 。

5.10装车装柜过程中，终检员根据销售部下发的《产品发货通知单》核对售后部制作的《装箱装柜清单》明细是否齐全，检查货物是否相符，同时按相关检验标准检验是否符合油漆等外观的要求，整改确认后签字。

5.11售后服务部准备相关文件（包括运输协议、产品送货单等）交货运司机签字并留底。

5.12 与客户或司机办好货物交接手续及出门手续（出门证）。

5.13 在安排车辆出发前应给客户说明预计到车时间，让其准备好卸车工作,同时也避免车到后客户无人装卸的现象及客户已下班接不到货的现象。

5.14售后服务部将已发货的《产品送货单》返回海外销售。

5.15海外区域经理制作报关资料。（详见《报关及信用证操作指引》）。

5.16报关后将《补料》B\L DRAFT发给船公司对提单。

5.17货物上船后需根据已对提单立即申请《原产地证》（向CCPIT申请）。

5.18 CIF的货物购买保险。（一般情况下国外FOB 条款时只需购买我司工厂到码头的保险，CIF条款则需在货物上船前购买全程保险，金额为：货值׉）。

5.19和客户确认清关资料并将原件寄给客户（一般有以下资料：BL; Invoice;Packing List,信用证需按照信用证操作）（详见《报关及信用证操作指引》）。

5.20收到客户《确认安装通知单》（英文版）后，通知售后服务部安排人员出差安装。运输过程出现货物损伤损毁确定赔偿责任。

5.21安装人员签证按《出国人员手续操作指引》。

5.22 资料存档。

6．相关文件

6.1《终检检验程序》

6.2《销售合同签订工作程序》

6.3《产品安装管理程序》

7 表单、

7.1 《工作联系单》

7.2《整机合格单》

7.3《发货准备单》（见《销售合同签订工作程序》）

7.4 《运输要求单》

7.5 《随机配件清单》（见《销售合同签订工作程序》）

7.6《装箱装柜清单》

7.7《出库单》

7.8《物资出门证》（见《物资出门管理规定》）

7.9《补料》B\L DRAFT

7.10《确认安装通知单》（英文版）

7.11 《产品发货通知单》

7.12 《产品送货单》

二、国内产品交付控制程序

1．目的：

确保所发货物与客户合同需求一致。

2．范围：

国内客户的发货

3．权责：

3.1销售部：核对货款，了解生产状况，下达《产品发货通知单》

3.2质检部：油漆、包装、储存、装车检验

3.3生产部：拆机、油漆、包装、转运、装车

3.4仓储部：出库单

3.5售后服务部：货物领取、装车，发货的跟踪工作

4. 定义： 无

5．工作程序：

5.1 销售部了解并到财务确认货款已按合同收齐；货款未收齐需要发货的特殊情况时写《工作联系单》交销售副总或总经理审批。收到质检部的《整机合格单》后，属于国内客户的，开出《产品发货准备单》交售后服务部、生产部、质检部至少提前三天确认发货日期。生产部根据《发货准备单》的要求做好发货前的拆机、油漆、整理、包装等准备工作。销售部根据品质部开出的《成品入库单》确认成品检验合格，开出《产品发货通知单》。

5.2 售后服务部接销售部发货准备，根据《产品发货准备单》所要求发货设备重量、长度、宽度及高度等，计算货物车辆或集装箱布置，提出车辆或集装箱规格，开出《运输要求单》安排车柜并报销售副总审批。

5.3 签订运输合同。

5.3.1仔细审查驾驶员的驾驶证；行驶证；保险卡；养路费；营运证。并通过相关信息查询其真伪；且复印留存备查。

5.3.2详细填写驾驶员家庭地址；所属运输公司；手机号码；家庭住宅电话；并打电话核实其真伪。

5.3.3在合同中注明要求到达时间；卸货地址，运费金额；支付方式。

5.3.4驾驶员直接送货的，务必给驾驶员交代清楚，除到收运费外务必签收回单。

5.4售后服务部正常情况在接到《产品发货通知单》提前1天安排好车辆，并确认运输途径，同时编制《装箱装柜清单》。

5.4.1装车单填写內容一定要准确无误，对于货物的包装、重量、体积、件数都需要在清单中详细注明清楚，避免少发、错发、漏发物品现象。

5.4.2驾驶员直接将客户的货物送到客户厂房内，一定给驾驶员交代清楚，是否要收运费或者签收回单，并且在清单上注明。

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