采购供应商管理制度

导读：　采购供应商管理制度篇一《供应商管理制度采购制度》 ...

欢迎来到中国招生考试网http://www.chinazhaokao.com/成考报名栏目，本文为大家带来《采购供应商管理制度》，希望能帮助到你。

采购供应商管理制度篇一
《供应商管理制度采购制度》

供应商管理规定

采购供应商管理制度篇二
《采购和供应商管理制度》

采购和供应商管理制度

A 供应商管理制度 B 采购管理制度

供应商管理流程图

供应商管理制度 P852 供应商开发

文件编号：GA01 版本号： 生效日期： 共 页 第 页 1．总则 1．1制定目的

为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。 1．2适用范围

本公司新厂商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。 1．3权责单位

（1） 采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 （2） 总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2．供应商开发程序 2．1供应商开发权责

（1） 采购部负责供应商开发主导工作。 （2） 开发部负责供应商样品的确认。

（3） 品管部、生技部、生管部、采购部组成厂商调查小组，负责供应商的调查

评核。 2．2供应商资讯来源

新供应商资讯来源一般有下列方式： （1） 各种采购指南。

（2） 新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等。 （3） 各种产品发表会。 （4） 各类产品展示（销）会。 （5） 行业协会。

（6） 行业或政府之统计调查报告或刊物。 （7） 同行或供应商介绍。 （8） 公开征询。 （9） 供应商主动联络。 （10）其他途径。 2．3供应商问卷调查

2．3．1问卷设计

问卷设计由采购部主导，品管、开发等单位协助。设计应注意的事项有： （1） 依本公司需要设计内容及格式。 （2） 应尽可能掌握、了解供应商的资讯。 （3） 易于填写。 （4） 通俗易懂。 （5） 便于整理。

2．3．2供应商基本资料表

应由厂商填写《供应商基本资料表》。该表包括下列内容：

（1） 公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人。 （2） 公司概况，如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。 （3） 设备状况。 （4） 人力资源状况。 （5） 主要产品及原材料。 （6） 主要客户。 （7） 其他必要事项。 2．3．3供应商问卷调查表

供应商问卷调查表，一般包括下列内容： （1） 材料零件确认。 （2） 品质验收与管制。 （3） 采购合同。 （4） 请款流程。 （5） 售后服务。 （6） 建议事项。 2．4供应商开发流程 （1） 寻找供应商。

（2） 填写供应商基本资料表。 （3） 与供应商洽谈。 （4） 必要时作样品鉴定。 （5） 供应商问卷调查。

（6） 提出供应商调查评核之申请。 2．5后续工作

依《供应商调查》规定，由调查小组对供应商作实际调查评核，以确定其可否

列入合格供应商之列。 3．附件

[附件]GA01-1《供应商基本资料表》 [附件]GA01-2《供应商问卷调查表（范例）》 [附件]GA01-1

供应商基本资料表

厂商编号： 年 月 日

采购供应商管理制度篇三
《采购方法与供应商管理制度—如何规范采购流程管理工作》

企业培训采购方法与供应商管理制度—如何规范采购流程管理工作一、 目的规范采购操作步骤和方法，确保采购的质量和采购要求的适用性，符合公司整体的日常管理规定要求。 二、 适用范围本规范适用于公司的设备、工具、成型软件和固定资产（不含公司长期代理产品）等采购的控制。 三、 定义1、 供应商：是指能向采购者提供货物、工程和服务的法人或其他组织。 2、 合格供应商：是指经过公司一定程序评审确定可以与公司合作的供应商。 3、 购物申请单：是需求部门根据需要采购的项目所填写并提交给采购中心的单据，此单据须有部门 经理和其他审核权限必须签批。 4、 供应商选择考察表：是确立为公司供应商前对供应商进行评估的表格，一般由采购主管对供应商 进行考察并填写此表，填写完毕后交商务经理与运作中心总监时行审批。 5、 供应商考核表：是每财年度对供应商交货准时率、品质和售前售后服务等进行考察的的表格，根 据考核决定是否与该供应商继续合作。 6、 终止供应商的报告：是指供应商发生恶劣服务、严重品质情况或考核不合等提出与其终止合作的 报告，此报告由相关权责部门向采购中心提出，由采购主管填写逐级上报审批。 7、 抽货检验标准：此标准是对采购物品进行检验的参照标准，由技术部门或其他相关权责部门编写 交采购中心汇总成册。 8、 货物检验报告：是货物验收部门和人员对货物进行验收后对所采购货物给出验收报告和处理意 见。 四、 采购管理制度洁自律，严守工作纪律。不接受供应商礼金、礼品和宴请； 严格遵守采购规范流程，按流程办事； 能及时按质按量地采购到所需物品； 严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量； 加强采购的事前管理，建立完善的设备价格信息档案，以有效地控制和降低采购成本 并保证采 购质量； 科学、客观、认真地进行收货质量检查； 处理好与供应商的关系，帮助供应商解决一定的问题； 认真分析采购工作，改进流程、规范和采购标准，提出有助改进公司和供应商服务水平的建议； 做好采购相关文档的存档、备份工作； 在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本；

企业培训 所有采购, 必须事前获得批准. 未经计划并报审核和批准, ，除急购外不得采购，急购需在申请 单上注时“急购” ，并由总经理补批； 凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中计划办理采购，可以核定物品项目，通知各请购部门 依计划提出请购，然后集中办理采购； 采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购买， 不得随意变更供应 商； 五、 供应商选择标准具有良好的市信用和良好的售前、售后服务能力和服务意识； 注册资金达到 50 万以上的一般纳税人； 健全的商务管理流程和制度； 良好的财务状况，至少可以给予七天以上帐期； 具有优势的产品资源； 相对有利于我公司的供配货地理区位； 积极的合作态度； 六、 供应商选择、评价和终止办法供应商的资质水平直接关系到供货的质量、售后服务水平和重大产品问题的处理等储多问题，更有重大 品质、售后事件等的处理态度、反应的及时性都与供应商本身的资质、能力有关。因此有必要严格地筛 选、考核供应商，对不合格供应商制订相关终止办法。 对供应商资信由高到低分为 A、B、C、D 四类。具体定类办法参见《供应商考核办法及考核表》 。1、供应商档案管理要求 对于供应商的管理，要求建立存档文档表格和电子表格，存档文件包含《供应商选择考察表》《供应商 、 名录》《供应商资料卡》 、 《供应商考核表》《询价记录》《采购记录》《到货检验报告》和《终止供应商 、 、 、 的报告》 ，以及其它和往来单据等资料文档。电子文档、表格按公司要求进行统一备份存档管理。

企业培训2、供应商选择流程选择供应商的程序流程图专业 媒体 市场 走访 专业 网站 客户 介绍 各种 名册 展览会和 行业活动名片筛选待选择的供应商进行资信调查考察上门了解经 济 实 力信 誉财 务 状 况优 势 产 品 资 源管 理 水 平营 业 执 照税 务 登 记 证考察结果报告商务经理审批运作中心总监审批正式洽谈

企业培训 3、供应商选择考察表 供应商选择考察表 考察人： 待选供应商基本资料 名称 地址： 电话： 主营产品： 详细评价指标 序号 经 济 实 力 1 2 3 4 5 序号 市 场 信 誉 1 2 3 4 序号 优 势 资 源 1 2 3 4 序号 管 理 水 平 1 2 3 4 批示意见 商务经理意见 签名： 业内口碑 有哪些假货/水货 售后服务水平怎么样 评价办法 与主营产品厂家的关系（代理/ 经销/总代…） 给不同渠道的价格结构及毛利 相关产品线是否齐全 最短送货时间是多久 评价办法 业务人员有没有怠慢顾客现象 对售前咨询有没有耐心讲解 有没有完善的货物进出流程 员工是不是大小事情都要请示 结果 备注 结果 备注 评价办法 注册资金数额是多少 是不是一般纳税人 上年度销售额是多少 给其他商家账期一般是多久 一共有多少员工 评价办法 被媒体曝光次数 结果 备注 结果 备注 联系人： 传真： 法人代表： 邮 编： 经营性质： 年 月 日运作中心总监 意见 签名： 考察结果 □推荐为 C 类认可供应商 □推荐为 D 类认可供应商 □不能推荐为供应商

企业培训4、合格供应商名录 合格供应商名录 表格更新日期： 序号 编号 企业名称 等级 地址 提供的产品 及折扣 联系人 电话 年 备 注 月 日

采购供应商管理制度篇四
《采购方法与供应商管理制度》

欢迎光临 淘宝店 [ 袜袜爱跳舞 ]

采购方法与供应商管理制度—规范采购流程管理工作

一、 目的

规范采购操作步骤和方法，确保采购的质量和采购要求的适用性，符合公司整体的日常管理规定要求。 二、 适用范围

三、 定义

1、 2、 3、 经理和其他审核权限必须签批。

4、

5、

6、

四、

1.,一经发

2.

50-200元的罚款

3. 严格遵守采购规范流程，按流程办事； 4.能及时按质按量地采购到所需物品；

5.严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量；

6.加强采购的事前管理，建立完善的设备价格信息档案，以有效地控制和降低采购成本 并保证采购质量；

欢迎光临 淘宝店 [ 袜袜爱跳舞 ]

7.科学、客观、认真地进行收货质量检查；

8.处理好与供应商的关系，帮助供应商解决一定的问题；

9.认真分析采购工作，改进流程、规范和采购标准，提出有助改进公司和供应商服务水平的建议； 10.做好采购相关文档的存档、备份工作；

11.在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本；

12.所有采购, 必须事前获得批准. 未经计划并报审核和批准, 单上注时“急购”，并由总经理补批；

13. 依计划提出请购，然后集中办理采购；

-14. 商；

五、 供应商选择标准

- - 健全的商务管理流程和制度；

- - 具有优势的产品资源；

- - 积极的合作态度；

六、

1、供应商档案管理要求

对于供应商的管理，要求建立存档文档表格和电子表格，存档文件包含《供应商选择考察表》、《供应商

欢迎光临 淘宝店 [ 袜袜爱跳舞 ]

名录》、《供应商资料卡》、《采购记录》、《终止供应商的报告》以及其它和往来单据等资料文档。电子文档、表格按公司要求进行统一备份存档管理。

2、供应商选择流程

供应商选择流程图

3、供应商选择考察表

供应商选择考察表

考察人： 年 月

日

4、合格供应商名录

合格供应商名录

采购供应商管理制度篇五
《供应商管理制度》

供应商管理制度

第1章总则

第1条为加强工厂在采购时对供应商的管理，保证生产所需物料的供应，对供应商的资质和能力进行客观的评价，特制定本制度。

第2条本制度适用于对供应商进行管理时的相关事宜。

第2章供应商的调查

第3条工厂的采购人员应随时随地地进行市场信息的收集，关注与工厂生产所需物料相关的供应商的信息及供应价格，建立供应商调查表，以记录整理潜在或合格供应商的信息。

第4条建立的供应商调查表的内容。

1. 供应商的基本资料，包括供应商的名称、资质、地址、法人代表、联系方式、注册资本、是否进行直销等。

2. 供应商的物料供应状况。

3. 供应商供应的物料品质状况。

4. 供应商的专业技术能力。

5. 供应商的生产能力。

6. 供应商的管理水平。

7. 供应商的财务及信用状况。

第5条采购人员在寻找潜在供应商的途径。

1. 工厂与供应商的历史交往记录。

2. 供应商的商品目录。

3. 相关行业的行业期刊。

4. 工厂固定供应商的介绍。

5. 销售代理的介绍。

6. 工厂的销售代表。

7. 网络搜索。

第6条凡是愿意与工厂建立供应关系且符合条件的供应商，都应制作供应商调查表，并不定时进行填写，作为对供应商评价的依据。

第7条当供应商调查表中的供应商的相关条件发生变化时，采购人员应及时更新供应商调查表中的相关信息。

第8条对于与工厂目前存在供应关系的供应商，采购人员应做好与供应商发生每次供应关系的详细记录，并将相关内容及时填入供应商调查表中。

第3章供应商的评审

第9条采购人员应不断地对新的供应商及现有的供应商进行评审，淘汰不符合条件的供应商。

第10条合格的供应商应符合的条件。

1. 供应商应有合法的经营许可证和与工厂规模相匹配的综合实力。

2. 供应商已建立起质量体系并通过了验证。

3. 供应商具有良好的信用和良好的售前、售后服务能力和服务意识。

4. 供应商能够满足工厂所需物料的供应和紧急物料的供应。

5. 供应商所供应的物料在同等的价格上，质量占优；在同等的质量上，价格更便宜。

6. 供应商所提供的供应物料的样品通过试用并且合格。

7. 供应商若为代理商则应调查其生产厂商是否符合以上条件。

第11条供应商评审小组成员构成及职责。

1. 供应商的评审工作由供应商评审小组负责。

2. 评审小组由采购主管、质量主管、技术主管及财务经理等人员组成。

第12条供应商的评审的内容。

1. 能力，包括供应商的生产能力、创新能力、财务能力、配送能力、技术水平等。

2. 质量，包括供应商提供物料质量的控制、产品质量的稳定性、产品的质量认证等。

3. 价格，包括采购价格的稳定、采购的相对价格、付款条件等。

4. 时间，包括供应商所提供物料的生产周期、订货周期、交货周期、交货时间、紧急物料的交货时间等。

5. 服务，包括供应商所提供的售前服务、售后服务、订单跟踪服务等。

6. 其他，包括供应商的抗风险能力、人员的稳定性、安全方面的措施等。

第13条对于工厂临时的且提供物料的总金额在10000元以下的供应商，可直接由采购部对其进行审核，报采购部经理批准即可。

第14条对于工厂的长期合作供应商，必须到其生产地进行实地评审，并编制评审结果。

第15条供应商的评审时间。

1. 普通供应商一般的评审周期为一年。

2. 提供重要材料的供应商至少每半年评审一次。

3. 与工厂签订长期供应合同的供应商至少每季度评审一次。

第4章合格供应商档案管理

第16条采购人员应将评审合格的供应商录入《合格供应商名单》，工厂进行采购时将首先考虑名单中的供应商。

第17条采购部所编制的的《合格供应商名单》必须报主管副总及总经理进行审批。

第18条采购部应在工厂所需物料的每个品种下应根据评审分数的高低选择2～3家供应商作为工厂的主要供应商，其他供应商为备选供应商，并按照评审等级的高低进行采购数量的分配。

第19条《合格供应商名单》不是一成不变的，实行优胜劣汰原则，即每次评审后将不合格的供应商从档案中删除。

第5章供应商考核

第20条由采购部按照不同频率对列入《合格供应商名单》中的所有供应商进行考核。

第21条考核方法。

对供应商实行评分分级制度，满分为100分。

1.90～100分为一级供应商。

2.80～89分为二级供应商。

3.70～79分为三级供应商。

4.70分以下为不合格供应商。

第22条考核项目和评分标准。

对供应商的考核项目及评分标准如下表所示。

供应商的考核项目及评分标准表

第23条考核频率。

关键、重要物料的供应商每月考核一次，普通物料的供应商每季度考核一次。

第24条考核结果的处理。

1. 考核结果在90分以上的供应商，优先采购。

2. 考核结果在80～89分的供应商，要求其对不足部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，采购部对其提交的纠正措施和结果进行确认并存档。

3. 考核结果在70～79分的供应商，要求其对不足部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，采购部组对其提交的纠正措施和结果进行确认，并决定是否对其采购或是减少采购量，其结果应报主管副总及总经理审批。

4. 对考核结果在70分以下的供应商需从《合格供应商名单》中删除，并终止对其采购。

5. 考核标准和考核结果由采购人员书面通知供应商。

第25条对合格供应商的质量监督。

1. 质量管理部和采购部应保存合格供货方的供货质量记录，对于批量产品不合格应及时通知供应商，产品不合格的对供应商提出警告，连续两批产品不合格则暂停采购，另选供应商或待其提高产品质量后再行采购。

2. 对不合格的供应商应取消其供货资格，并修订《合格供应商名单》。

第6章附则

第26条本制度由工厂采购部负责制定并解释。

第27条本制度由工厂采购部负责检查与考核。

第28条本制度报工厂董事会批准后施行，修改时亦同。

第29条本制度施行后，原有的相关制度自行终止，与本制度有抵触的规定，以本制度为准。

采购供应商管理制度篇六
《供应商管理制度》

供应商管理制度

1目的

为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，确保本企业能得到及时、长期、稳定的高质量的物料和服务，防止外购原材料、零件、设备的原因影响产品的质量以及安全事故，特制定本制度。

2范围

本制度适用于长期向本企业提供原辅材料、零部件、设备以及配套服务的所有供应商。 3职责

3.1 采购部门负责对外原材料的采购、供应商资质鉴定、信用等级评价。

3.2 质量部负责采购产品的抽样检验工作，对供应商品质体系进行评估与定期稽核。

3.3 总经理负责批准《合格供应商名单》。

4内容

4.1 实施程序

4.1.1 采购部门负责对供应商的管理，生产、质量、技术等部门予以协助。

4.1.2 采购部门进行初步调查，填写《供应商基本资料表》。调查内容包括供应商的供货水平、产品质量状况、价格水平、生产技术水平、财务状况、信用状况和管理水平等。

4.2 样品需求与样品确认

4.2.1 如企业有样品需求，由采购部门通知供应商送交样品，采购人员需对样品提出详细的技术质量要求，如品名、规格、包装方式等。

4.2.2 样品应为供应商正常生产情况下的代表性产品，数量应多于两件。

4.2.3 样品在送达企业后，由企业的设计部门、质量部门完成对样品的外观、性能指标等质量方面的检验，并填写《样品确认表》。

4.2.3 经确认合格的样品，需在样品上贴上样品标签，注明合格，标识检验状态。

4.2.4 合格的样品至少为两件，一件返还供应商，作为供应商生产的依据，一件留在质量部，作为检验的依据。

4.3 管理评审

4.3.1 质量部对《供应商基本资料表》进行初步评价，挑选出值得进一步评审的供应商，召集本部门、采购部门及技术部门，对供应商进行相关评审。

1）企业根据所采购材料对产品质量的影响程度，将采购采购材料分为关键、重要、一般材料三个级别，不同级别实行不同的控制等级。

2）对于提供关键与重要材料的供应商，质量部要组织采购部、技术部对供应商进行现场评

审，并由质量部填写《供应商综合评价表》，采购部、技术部签署评审意见。

3）对于提供一般材料的供应商，无需进行现场评审。

4.4 合格供应商名单

4.4.1 采购部门将相关供应商资料经过筛选后，报送企业最高管理者批准，并列入《合格供应商名单》。

4.4.2 原则上一种材料，需准备两家或两家以上的合格供应商，以供采购时选择。

4.4.3 对于唯一或独占市场的供应商，可直接列入《合格供应商名单》。如客户提供供应商名单，采购部必须按客户提供的供应商名单进行采购，客户提供的供应商名单直接列入《合格供应商名单》。

4.4.4 《合格供应商名单》要在每次的供应商考核结果得出后进行修订。删除不合格的供应商，重新订立的《合格供应商名单》经企业最高领导者批准生效。

4.5 对合格供应商的质量监督

4.5.1 质量部和生产部保存供应商的供货记录，对于供货不合格的采购物资，应及时通知供应商，连续三次物资不合格则暂停采购，对不合格的供应商取消其供货资格并修订《合格供应商名单》。

4.5.2 合格供应商应每年重新评价一次，由质量部填写《供应商综合评价表》，评价结果分合格和不合格两类，并将评价结果列出清单，合格供应商报企业领导批准后成为下一年的的合格供应商。

4.6 合格产品供应商档案建立

4.6.1 采购部负责编制和维护合格供应商档案以及供应商评价的相关资料等。

5 记录

《样品确认表》

《供应商基本资料表》

《合格供应商名单》

《供应商综合评价表》

采购供应商管理制度篇七
《采购与供应商管理办法详解》

采购供应商管理制度篇八
《供应商管理制度》

供应商管理制度

第一章 总 则

第一条 为了规范公司供应商管理，降低采购成本，提高办事效率，促进廉洁自律，制定本制度。

第二条 公司采购作业严格遵循公开透明原则、公平竞争原则和诚实信用原则。

第三条 供应商管理评审小组是公司唯一的供应商管理评审机构。采购部是公司唯一的合法采购组织。

第四条 供应商管理是任何一个企业都视之为经营是否能步入轨道的重要基础之一。物料采购成本的合理性，会对经营利润产生很大的影响。有效的供应商管理制度可以为公司创造效益。

第二章 供应商管理评审小组架构

第五条 供应商管理评审小组是公司供应商管理的最高权力机构，对公司的供应商管理制度、供应商管理策略、材料价格等进行表决审批，负责合格供应商的表决审批。供应商评审小组设专职组长一名，其余为兼职。

第六条 组长全面负责供应商管理工作，由公司董事长或总裁兼任。

第七条 审计对供应商单价进行市场调查，对公司各级采购人员的廉洁工作进行调查。对采购业务与供应商评审小组会议决议是否相符以充分的反映和监督。

第八条 供应商评审小组任专职负责供管委日常各项工作的开展，负责供应商的开发与管理工作，并与供应商保持日常维护及联络工作，定期招待供应商。

第九条 采购部经理负责公司各物料的采购落实工作。采购员负责物料采购的落实与跟催。具体工作包括：建立供应商与价格记录；采购方式的设定及市场行情调查；询价比价议价订购作业；交料进度控制与逾交督促；进料质量控制异常处理等。

第三章 供应商管理及评审

第十条 供应商是公司的合作伙伴，公司营造良好的供需合作关系。

第十一条 公司原材料料供应商的确定、价格、策略等均由供管员会议决定。

第十二条 新供应商评审须实地到供应商处所，进行对厂房、生产设备、产品检验等各项要求是否满足公司的要求。因环境因素而无法进行实际评审时，经常务主任和主任核准后，可用样品方式进行检测评估。

第十三条 供应商的资格初审：1）常务主任或其委托采购、审计或其他人员先按目标供应商所提供的相关资料、样品、报价，原料样品的质量是否符合公司的品质要求等进行初审。初审由常务主任组织进行。

第十四条 初审程序：①供应商开发人员收集资料—②报送常务主任分析并洽谈—③转采购经理进上步谈合作事项。

第十五条 供应商通过了本厂的初审后，则可进行评审或评估。

第十六条 供应商的评审：A)若实际需要时，由供管委委员（不得少于3个部门的相关人员）到供应商处进行实地调查，并对供应商的生产能力、质量体系及其它项目进行审核，取回样品进行检测，填写《供应商评审/评估表》；B)原料样品质量检测合格，经评审合格后的供应商，由供管委选择质优价廉，信誉良好的供应商，由采购部填写《采购协议》或由供应商提供产品销售合同、《供应商质量保证协议》经双方盖章签字确认后，成为本厂合作伙伴。

第十七条 供应商的评估：A)当对供应商无法进行实际评审时，可要求供应商提供相关资料及材料样品，由供管委对资料进行审核，样品交品管部和研发部进行分析检测；B)当供应商所提供的样品，经分析检测不合格时，可要求供应商改善，并重新提供样品再次检测，或重新寻找目标供应商； C)经本公司的评估，产品质量合乎本厂的要求，由采购部填写《采购协议》或由供应商提供产品销售合同、《供应商质量保证协议》经双方盖章签字确认后，成为本厂合作伙伴。

第十八条 经过供应商管理委员会评审合格的供应商，登陆《合格供应商名录》。合格供应商名录是采购部执行作业的必要前提。

第十九条 严格控制在合格供应商名录外的厂商进行采购（500元以下现金零星采购除外）。紧急、零星采购执行询价、议价程序后，经常务主任审批后可作临时供应商进行采购。如不能执行询价、议价程序的，如常务主任指派有关人员与采购员一齐参与采购。

第二十条 新供应商审定，须填报《供应商审定表》，内容有注册资金、人员、质量体系、主要产品、生产能力、付款条件等基础数据，产品是直接生部还是贸易供货，并附营业执照、国税登记证复印件及相关资质证明。

第二十一条 新供应商的开发，基于寻找直接生产厂家，中间贸易商一般不作为首选开发对象。

第二十二条 新供商评定标准分达到70分以上的，可以认定为合格供应商。第一、经济性质（个体户为5分，有限责任公司10分），第二、税务资格（增值税一般纳税人10分，小规模7分），第三、注册资金（100万元以上6分，每增加10万加1分，最高10分；100万元以下5分），第四、人员（达100人以上为10分，以下为5分），第五、质量体系认证（有的加15分，未有为7分），第六、付款条件（月结为15分，货到付款为10分，其余为5分），第七、价格（比现有供应商高的为0分，低2%的为7分，低5%为10分，低5%的为15分，低8%为20分，低10%以上的为30分）。

第二十三条 新供应商开发每月进行一次专题会议进行评审，新供应商未经评审合格，不得向其采购物料（样板检测除外）。经评审合格后，可向其进行小批量的试采购，稳定后可批量采购。

第二十四条 合格供应商每季度评审一次，（一）价格：最高分40分，标准分20分（根据市场最高价、最低价、平均价、自行估价制定一标准价格，标准价格对应分数为20分，每

高于标准1%，标准分扣2分，每低于标准价1%，标准分加2分，同一供应商供应几种物料，得分按平均计算。报价行为不规范，每一次扣5分。付款方式为月结加5分），品质：30分（以交货批退率考核：批退率=退货批数/交货总批数，得分=30分*（1-批退率）计算），交期考核分20分（逾期率=逾期批数/交货批数，得分=20分*（1-逾期率）计算，另外：逾期1天，加扣1分；逾期造成停工待料1次，扣2分），服务考核分20分（出现问题，不太配合解决，每次扣1分；公司会议正式批评或抱怨1次，扣2分；客户批评或抱怨1次，扣3分）。

第二十五条 80-100分为A级供应商，A级为优秀供应商，可以加大采购量；70-84分为B级供应商，B级为合格供应商，可正常采购；60-69分为C级供应商，C级为辅助供应商，应减量采购或暂停采购；59分以下为D级，D级为不合格供应商，予以淘汰。同类材料尽可能集中到一至二家供应商进行采购作业。

第二十六条 公司大宗材料供应商，需两家以上供货，由采购部合理分配其份额，保证市场价格的竞争性及变化可控性。

第二十七条 为了提高供应商的竞争力和危机感，公司对供应商实行动态管理。对战略合作伙伴（70分以上供应商）签订一年期的采购合同协议。同时，也向其他同类材料的供应商下一些单，以用来维持关系，还可以备急用。

第二十八条 通常用的大宗原材料的采购，公司每年引入一定数量的新供应商，以增强供应商之间的竞争意识，以便提高质量及降低价格。

第二十九条 供应商评审由常务主任负责组织，各委员参与。

第三十条 供应商资料、评审资料、合格供应商名录资料等，由采购部负责整理及保管，采购委员会成员有权调阅，但须办理调阅手续。

第四章 供管委会议议事规则

第三十一条 公司设立供应商管理委员会，供管委是公司供应商管理及采购管理的权力机构，在董事长的授权下从事供应商管理工作。供应商管理委员会由供管委主任、常任主任（专职）、生产经理、品管经理、营销总监、财务经理、PMC经理、研发经理组成。常务主任是供管委议事的主持人，采购部经理列席会议，做会议记录并负责决议案的执行。

第三十二条 供管委职责：（1）供应商评审；(2)拟定原物料的采购政策并确保政策的适当执行；(3)依据本公司的质量标准，确保原物料的品质及合理的价格；(4)审核决定采购的时机、价格及数量。(5)协调、解决影响采购实施的重大问题。

第三十三条 供管委组织的运行 ：分定期会议与不定期会议。

第三十四条 定期会议召开时间规定为每季初的15号进行。会议主题：1、新供应商月度评审和合作三个或以上的供应商的季度评价；2、新产品的开发意向(新产品的物料定价)；3、重要物料(如柜身板/门板的调整)的供应商的更换；4、供应商当季调价及趋势；5、供管委要求的其他事项。定期会议由采购部门定期提供分析资料，以供会议讨论和决策。

第三十五条 不定期会议根据实际工作需要进行召开。主要内容：1、新供应商需要组织评审时；2、合格供应商内的物料调整(不高于原价格的)；3、调升价低于5%的物料；4、固定资产的采购；5、重大采购事项的招标工作；6、紧急或特殊情况下的采购；7、原材料市场急剧变时；8、供管委成员或采购提出的，需要进行的其他事项。不定期会议经供应商管理委员会成员或采购员提议，应临时召开会议。

第三十六条 供管委会议由常务主任主持，供管委全体委员参与，采购部经理列席。 第三十七条 开会的法定人数为全体委员的三分之二以上，供管委会的决议须半数以上人员表决通过。出席供管委会议的列席人员无表决权。

第三十八条 供管委会召开会议时，委员会成员若无法参加，应授权代理人员参会。 第三十九条 会议主持人为供管委常务主任，常务主任因故不能出席会议时应委托或公

司其他领导主持。采购部经理负责会议的召集。

第四十条 定期会议的内容及程序：

1采购部经理报告以下情况：

(1)上次会议决议事项的执行情况。

(2)原材料的库存量。

(3)原物料的市场行情预测动态，公司应采取的措施。

(4)月原物料采购计划及资金需求计划。

(5)采购实施中需协调解决的问题。

（6）第33条规定的内容。

2常务主任报告以下情况：

（1）新供应评审结果情况。

（2）老供应季度评审组织 。

（3）采购单价的变化及其走势分析。

（4）供应商评审及采购实施中需要协调解决的问题。

第四十一条 供管委会议要形成书面决议，与会人员签名，采购经理将核准后的会议纪要分送委员会成员，并负责决议的执行。

第五章 物料请购

第四十二条 物料的请购，一律填报《物料申购单》，按正常程序审批。《物料申购单》一式两联，一联自存，一联交采购课。

第四十三条 库存生产性物料由物控员根据库存数量进行请购，先交仓管员核实物料实际库存数，PMC经理审批。

第四十四条 不作备料的生产物料由物控员根据客户订单或有效指令进行请购，先交仓管员核实是否有库存，再交PMC经理审批。

第四十五条 工具及配件由使用部门请购，交仓管员核实实际库存后，交生产经理审批。 第四十六条 资讯、文具、表单、劳保、花草由领用部门请购，先交相关物料责任人核实库存，再交人力资源中心总监审批。

第四十七条 形象、喷绘、与企划有关的物料由企划部请购，交中国区营销中心总监审批。

第四十八条 机器设备、固定资产由使用部门请购，由董事长或总经理负责审批。 第四十九条 装修基建物资，由指定专人请购，由董事长或总经理审批。

第五十条 招待用物品、维修用零配件较急的，金额在500元以下的，可以不执行请购程序。

第五十一条 生产性通用、备料物料，由PMC经理制订安全库存，报供管委审批生效。PMC每月20号前制订下月的采购计划，每月15号作出采购补充计划。

第五十二条 物料申购单填写要求规范、准确并注明目的和用途。对个性化名称或申购内容不清晰，不足以准确表达物品物性的，采购部有权要求申购人员补充完整。

第五十三条 紧急申购的，需在申购单是注明“紧急采购”，以急件形式递送相关部门审批。经办人员接到紧急请购通知，应即查明请购材料、名称、规格、数量等资料，并以电话询议价格，询议价结果按急件方式处理。

第五十四条 不需用、暂不需用物料，不得请购或提前请购，防止不必要的资金占用和增加仓储负担，请购审批人为责任主体。

第五十五条 审批人根据规定的职责、权限和程序对物料请购进行审批。对不符合规定的请购，审批人有权要求请购人员调整请购内容或拒绝批准。

第五十六条 各采购经办人员收到原请购部门送来撤销请购单指令后按下列方式办理：

一、若原请购项目尚未办理：由采购经办人员在原请购单据上加盖撤销章再交由采购经理将原请购单与撤销请购单指令按一般请购单据存档方式处理，并停止作业。

二、若原请购项目已向厂商订购：由采购经办人员与供应厂商接洽撤销订购，经供应厂商同意撤销后，向供应厂商取回采购联络函。若供应厂商坚持不能撤销，采购经办人员应于撤销请购单上注明原因，呈董事长核签后由采购人员将撤销请购批令退回原请购部门。

第六章 物料采购作业

第五十七条 采购作业程序透明化，特别是价格机制透明化。

第五十八条 采购部建立健全价格信息资料，及时监督预警供应商的价格走势和价格行为并建立定期报告制度；

第五十九条 公司财务审计，要定期对材料价格的执行情况进行全面审计，要建立自己的价格信息系统并与采购价格信息及时供享，作为材料价格审计的依据。

第六十条 采购部收到请购单后，先判断请购材料品名、规格、型号、需求日期、数量等是否填写明确，对资料填写不全或规格不详的，注明“填单异常”“说明欠详”等字样，退回原请购部门。

第六十一条 所采购材料具备有效报价且市场报价没有变化的，在合格供应商名录进行采购作业。

第六十二条 所采购材料无报价或报价有变化的，须执行询价作业询价程序和议价程序。询价议价程序同样适用于新供应商的开发过程。

第六十三条 采购作业的询价程序。

一、由采购经办人参考过去采购记录或供应厂商资料，拟定至少三家询价对象。特殊原因如独家制造、独家代理、原厂牌零配件无法替代等，报经供管员主任核准并在采购单上注明。询价要求供应商一次报出不得更改的价格。

二、采购经办人员询价时，应将询价结果记录于《询议价表》中。

三、采购经办人员通知厂商报价后紧跟催进度。

四、询价完成。

五、若报价材料规格复杂或与请购规格不尽相同，采购经办人员可将全部资料，连同有关报价资料送请购部门签注意见，采购人员按请购部门意见处理，必要时重新询价。

六、非生产用物料的报价审核，须由采购部门和使用部门共同参与询价并确定供应商报价。

第六十四条 询价完毕后，须执行议价作业程序。

一、对不需会签或会签完成的询价资料，结合会签结果和各厂商报价，查阅前采购记录及市场行情价作出分析后，拟订议价对象、议价策略、拟购底价，报告采购经理以供议价之用。

二、议价注意质量、价格、交货期保证外，还应注意付款方式。付款方式的优先顺序：月结付款、货到付款、款到发货、现金付款。

三、采用多种形式议价完后，采购经办人员拟定合作对象，填报报价议价表，连同所有厂商报价资料，经采购经理确认后，送供管委主任核批，必要时，采购经办人员可直接送供管委主任核批。

四、议价注意品质、交期、服务态度。

第六十五条 木皮、实木需现场采购的，需两个以上跨部门采购小组进行现场询价、议价、采购作业程序。

第六十六条 可提供电脑打印小票及发票的大型超市所进行的现金采购，可以不执行询

采购供应商管理制度篇九
《供应商管理制度》

供应商管理制度

第一章 总 则

第一条 本指引旨在规范公司供应商管理工作，包括供应商引入、考察、考核、评审定级、合格供应商资料库管理等工作。目的为建立长期稳定、可比较选择的合格建材及设备供应商网络，合理降低采购成本，保证甲供产品的质量和交货期。

第二条 本指引适用于由公司成本控制中心采购部负责采购实施的建材/设备供应商的管理，包括实行甲供的各种建筑主材、辅材；机电设备；精装修项目的甲供材料等供应商的管理。

第三条 各下属公司采购部应参照本指引制订本区域供应商管理制度，并相应开展供应商的引入、考察、考核、评审及建立区域合格供应商资料库等工作，用以指导本区域项目的材料采购和供应商管理工作。

第二章 职 责

第四条 成本控制中心采购部为供应商管理的主责部门。负责供应商的组织考察、组织考核以及供应商资料库管理工作。并且是公司集团采购工作的协调人和对供应商的投诉、纠纷、协调的处理主责部门。

第五条 公司成本管理小组为供应商评审定级的审批机构由采购部、设计管理中心、工程管理中心、物业公司等相关专业人员组成，成本控制中心采购部依据考核结果出具基础评审定级意见，报成本管理小组审议确定。

第六条 公司职员均可实名推荐供应商。采购部部对供应商资料进行初审，初审合格即可根据项目需要组织相关部门人员成立考察小组实施考察。

第七条 采购部部根据公司成本管理小组对供应商的评审定级结果不断更新、完善供应商资料库内容，并由专人负责维护、更新成本管理信息平台相关内容。

第八条 公司工程管理部、设计管理中心、物业公司以及其他相关部门参与供应商考察、考核工作，提供专业意见。

第九条 各下属公司负责本区域供应商管理工作。并且负责协调本区域内各项目对供应商的投诉、纠纷、协调的处理工作。

第十条 各下属公司主持本区域的集团采购事项，并形成区域性集团采购合格供应商资料库。各区域合格供应商资料库须及时报备公司成本控制中心采购部。采购部根据业务需要可甄选各区域合格供应商资料库中等级优秀的供应商向公司其他项目推荐。

第三章 供应商引入、考察工作程序

第十一条 供应商引入、考察工作程序如下：

（一）采购部采购人员根据采购需要通过市场调查或其他信息、媒介渠道了解，引入供应商，公司职员亦可实名推荐供应商并提供供应商资料。

（二）采购部对供应商资料进行初审，由成本控制中心负责人签署初审意见。

（三）初审合格即可根据项目需要组织相关部门人员成立考察小组实施考察：

1、考察前采购部主责人员提出考察纲要；

2、考察小组成员由业务相关部门专业人员组成：采购部、设计管理中心、工程部等。一般不少于3人；

3、同一类供应商或同一招标项目的投标单位考察须保证有3人始终参与考察；

4、考察时须填写《材料/设备供应商考察记录表》，后附书面《考察报告》。《材料/设备供应商考察记录表》及后附的书面《考察报告》须由所有参与考察人员签字确认考察意见。

（四）所有经公司成本控制中心会议审议确定的供应商考察，其考察意见须报审成本控制中心领导审议确定。

（五）经成本控制中心会议审议通过的供应商，视为可纳入《合格供应商资料库》的依据。

（六）经考察不合格的供应商除在《材料/设备供应商考察记录表》中标明外，应归入《不合格供应商记录表》，并作为《合格供应商资料库》的附件备查。

（七）公司成本控制中心会议作出停标处罚的供应商或经年度考核评审确定为不合格的供应商，在其停标期满或评审后6个月方可根据需要再组织初审和考察。

第十二条 对供应商主营产品的考察内容：

（一）核对营业执照、准用证/产品许可证、技术鉴定文件、资质等级证明等资料原件，所有资料及证件均须复印留存。

（二）近两年的财务状况；

（三）厂家的生产能力、销售情况及人力资源状况；

（四）认证及获奖情况；

（五）生产设备的先进程度、运转情况及整个生产车间的状况；

（六） 对产品各生产环节采取的控制手段；

（七）产品的主要原材料产地及质量；

（八）主要客户情况和过往业绩情况；

（九）全国供货运输情况；

（十）结合采购申请须了解的其他情况。

2

第四章 供应商考核工作程序

第十三条 对已合作的供应商考核工作分为按项目的单项考核和按年度考核两类。单项考核的结果和表格作为资料存档在《合格供应商资料库》中，作为年度考核评比的重要组成部分；年度考核的结果和表格作为资料存档在《合格供应商资料库》中，作为年度成本控制中心评审定级的主要依据。

第十四条 单项考核工作程序：

（一）每单采购任务在采购供货结束后一个月内，采购部组织相关部门（如工程部、设计管理中心、物业公司等）人员组成考核小组，对供应商在供货质量、安装、工期配合、现场服务、售后支持及维保服务等方面的工作进行全面综合评价考核，填写《供应商考核评价表》。

（二）采购部根据收集的《供应商考核评价表》评分情况和各分项指标的评价情况简述进行归纳整理，形成书面单项考核评价报告，经考核小组成员会签确认后，由成本控制中心负责人审批签发，以附件形式收入《合格供应商资料库》，作为资料备考。

（三）10万元以下的零星采购/办公设备采购/汽车采购等不进行单项考核。

（四）每单项采购任务在采购供货周期内如发现供应商在供货质量、安装、工期配合、现场服务、售后支持及维保服务等任一方面存在违反合同内容或协调不畅等问题时，应及时知会采购部相关采购责任人记录在案，作为单项供应商考核评价的主要依据。

第十五条 年度考核工作程序：每年12月中、下旬由采购部负责对全年度单项《供应商考核评价表》进行整理统计，形成该供应商的年度考核评价报告，由成本控制中心负责人审批签发，以附件形式存档在《合格供应商资料库》中，作为评审定级的主要依据，报公司成本管理小组会议评审定级。

第十六条 经考察合格而未曾合作的供应商仅纳入《合格供应商资料库》，作为可参加公司招投标活动的资格依据。但不参加供应商年度考核及评审定级活动，为无级别单位。

第五章 供应商评审定级工作程序

第十七条 公司每年度进行一次供应商评审定级工作。

第十八条 供应商级别及对应资格如下：

（一）A级优秀供应商：年度考核综合评比90分（含）以上。

享有资格：

1、优先取得采购信息，在同等条件下优先确定为供货单位；

3

2、优先返还投标保证金；优先支付货款；

3、年度可获公司授予的“A级优秀供应商奖”称号；

4、作为嘉宾受邀参加公司举办的供应商互动活动。

（二）B级合格供应商：年度考核综合评比75分（含）至90分间。

享有资格：

1、可参加招投标活动；

2、可参加公司举办的各类供应商培训及互动活动。

（三）C级观察供应商：年度考核综合评比60分（含）至75分间。

享有资格：

1、可参加低于50万元的小额招投标项目；

2、可参加公司举办的有针对性的供应商辅导培训活动；

3、成本管理部负责对观察级供应商提出工作待改进项，限定观察期要求其改善。

（四）D级不合格供应商：年度考核综合评比60分以下，或因违返合同内容或其他不良行为经公司成本管理小组会议决议进行处罚的供应商，即确定为不合格供应商，纳入《不合格供应商记录表》，并由采购部负责将该供应商从《合格供应商资料库》中剔除。

不合格供应商不能再获邀参加公司组织的各类招标活动。

第十九条 供应商评审定级工作程序如下：

（一）采购部在年度供应商书面考核评价报告中对该供应商的评审定级提出初步意见，报公司成本管理小组会议审议确定。

（二）采购部根据成本管理小组的评审定级结果更新《合格供应商资料库》，会议纪要作为《合格供应商资料库》附件备查。

第二十条 年度供应商评审定级工作结束后，采购部负责将成本管理小组会议评审定级结果和据此修订的《合格供应商资料库》以正式发文的形式在公司公示。

第六章 集团采购供应商考察、考核、评审定级工作程序

第二十一条 集团采购供应商引入、考察、考核、评审定级管理遵照本指引中第四章、

第五章的供应商引入、考察、考核、评审定级管理程序执行。

第二十二条 特殊条款规定如下：

4

（一） 集团采购招标的投标单位考察小组成员由采购部、设计管理中心、工程管理中心、物业公司等相关专业人员组成，一般不少于4人。

（二） 集团采购招标的投标单位考察更加注重其业务覆盖的地域范围（全国性或区域性）、产品的生产和全国供货能力、供货周期、工程现场服务及与施工单位的综合协调能力。

（三） 连续两年获评A级优秀的集团采购供应商可直接续签下一年度的《集团采购协议》。

第七章 合格供应商资料库管理

第二十三条 采购部设专人负责公司《合格供应商资料库》的管理，包括维护更新及每年定期发布。

第二十四条 公司《合格供应商资料库》分《集团采购合格供应商资料库（全国性和区域性）》、《非集团采购合格供应商资料库》两部分，按产品类别对供应商分类建档，并实行四级管理。

第二十五条 《合格供应商资料库》应详细列明该供应商的公司名称、地址、联系人、联系方式（电话、传真、电邮等）、参加投标工程、中标工程、年度评定等级及年度考核报告需特别指出项等内容。

第八章 附 则

第二十六条 本指引由成本控制中心采购部负责解释、修订。

第二十七条 本指引经公司相关程序审批通过后颁布实施，并自颁布之日起生效。

5

以上就是中国招生考试网http://www.chinazhaokao.com/带给大家不一样的精彩成考报名。想要了解更多《采购供应商管理制度》的朋友可以持续关注中国招生考试网，我们将会为你奉上最全最新鲜的成考报名内容哦! 中国招生考试网，因你而精彩。

相关热词搜索：供应商管理制度 采购供应商管理办法 供应商管理