消耗材料申请购买制度

导读：　消耗材料申请购买制度(共7篇)材料采购制度材料采购制度总则为了进一步加强材料的管理和经营工作，提高工作效率，降低工程成本，规范材料管理、采购、周转过程，增收节支，提高企业经济效益，本着分清职责，保证材料正常供应的原则，现结合本项目的实际情况，经研究特制定本制度。第一条、工作职责1、 负责分公司自营项目所用材料、设备、租赁材料的采...

本文是中国招生考试网（www.chinazhaokao.com）成考报名频道为大家整理的《消耗材料申请购买制度》，供大家学习参考。

材料采购制度
消耗材料申请购买制度 第一篇

材料采购制度

总则

为了进一步加强材料的管理和经营工作，提高工作效率，降低工程成本，规范材料管理、采购、周转过程，增收节支，提高企业经济效益，本着分清职责，保证材料正常供应的原则，现结合本项目的实际情况，经研究特制定本制度。

第一条、工作职责

1、 负责分公司自营项目所用材料、设备、租赁材料的采购供

应工作，汇总各部周转材料及使用材料计划，公司投标工程材料的询价及报价、样品样本的收集。编制项目材料入库物资验收登记簿、入库物资（大堆料）验收登记簿、劳务分包主要消耗核算表，收集材料信息。加强公司材料设备、材料出入库、盘点、材料记帐及各项目材料成本的核算。进行工程材料的管理与控制，及时反映各个工程材料的实际支出、盈亏。

2、 负责并监督在施工过程中能多次周转使用及辅助材料的采

购、运输、调拨等工作，负责办理转卖和报废的统计等前期工作。

3、 负责对工程施工过程中项目所使用材料的询价报价，样品

样本的收集，建立材料信息库。（由项目总工或者项目经理根据工程图纸，工程量，施工进度对所需材料编制采购计划）

4、 材料科（机料部）负责本项目使用的主要材料、设备的询

价、采购、合同签订等工作，项目部以及工程科对所进材料质量进行监督、使用及调拨管理保管。监督项目部自购零星材料及辅材类材料的采购、验收、调拨程序，监督抽查采购价格。合约部对所签合同进行复审，审批工作。

5、 材料科（机料部）负责项目材料、设备、周转材料的使用【消耗材料申请购买制度】

管理及项目的材料台帐登记工作，对工程上使用材料进行抽查、监督。

6、 材料入库必须有监控程序，材料科（机料部），工程科要

对每批入库的材料进行定期或不定期的抽检，大宗材料入库每批都要入检。

7、 承办领导交办的其他临时工作。

第二条、物资、材料分类

1、 构成工程实体的主要材料：主要包括沥青、钢筋、型钢、

钢绞线、桥梁支座、防水材料、土工材料、给水管材、电缆线、混凝土、水泥、粉煤灰、矿粉、外加剂、砂石料、片石、石灰、墙体材料、声测管等。

2、 不构成工程实体的辅助性主要材料：主要包括柴油、燃烧

油、煤炭等。

3、 周转材料：主要包括组合钢模、方木、竹（木）胶板、桥

墩（台）钢模、预制（现浇）梁钢模、钢管脚手架及扣件、碗扣式脚手架及上下托、门式脚手架、周转使用的工字钢及槽钢、贝雷梁、张拉顶进设备、拖拉设备及钢丝绳、隔离墩、反光锥、围挡、施工标示牌等

4、 除以上材料外，项目经理部也可根据项目特点增加核算范

围。

第三条、材料询价、定价程序

1、 材料科（机料部）在收到项目部提出的材料计划单后视工

程的施工进度的需要缓、急一周内完成材料的询价工作，填写《材料采购申请单》、《材料询价表》（需附3-5家材料供应商的明细报价，联系人，联系电话、供应商名称、地址等报价单需盖供应单位公章），《材料询价表》经项目总工、项目经理、分公司负责人，工程管理部，总工办、财务部、总经理审核批准后进行材料的合同签订及采购工

作。

2、 材料科（机料部）在完成《材料询价表》后一年内完成会

签，材料科（机料部）要拿出主导意见并经项目总工、项目经理、分公司负责人、工程管理部，总工办、财务部、总经理认可；

3、 对大宗材料、设备的询价、定价、采购，有机料部、项目

部组织采取公开招标或议标的方式，确定供应商合同，经分公司负责人，工程管理部、总经理审核批准后方可采购。

4、 对小型材料、零星材料、设备的询价、定价、采购，由材

料科（机料部）自行询价报项目部审核，由采购员进行采购，采购时必须有两人以上参加，并要注明采购地点、供应商名称、联系人、联系电话（确保信息准确）出现材料组织困难应及时通知工程科。

第四条、材料采购流程

1、 由项目经理或者项目总工根据工程的施工图纸、工程量、

工程的施工进度来编制工程材料需求计划表；

2、 施工现场主要负责人根据当月的施工情况编制当月的材料

采购计划表，填写材料采购申请单交予材料员（机料部）；

3、 材料员呈报材料主管领导审批，在呈报采购申请单时，要

先进行询价，必须有三家以上的询价记录。（大宗材料需上报总公司工程管理部、总工办、财务部、总经理处审批）

4、 审核完毕后由材料科（机料部）组织实施具体采购，采购

材料时必须有两人以上进行，材料员持签字完善的《材料采购申请单》到财务科（财务部）办理付款手续；

5、 材料购入后，施工现场主要负责人、材料员（机料部人

员）、仓库保管员必须亲自进行验收，并移交仓库保管员，开具入库单，在入库单上签字确认，留有验收记录；

6、 材料员（机料部人员）持签字完善的报销单，后附发票、

入库单、材料采购申请单到财务科（财务部）办理报销手续，月底施工现场人员根据进料情况，实际盘存情况将数据传达至材料科（机料部），由材料科（机料部）登记主要物资限额供应台帐等。

第五条、合同签订

1、 壹万元以上（含壹万元）材料、设备合同的签订，材料

部（机料部）根据《材料采购询价表》确定供应商，综合市场询价情况，拟订出材料合同样本（技术性指标需会同项目部技术人员、实验室人员确认）随附供应商资质证明、材料合格证明，交由合约部审核签订合同。

2、 壹万元一下的零星材料采购（本材料整个工程项目用量

不超过壹万元），原则上可以不签订合同，项目部填写备案说明，相关人员签字后交材料科（机料部）备案。

3、 对项目上拟包工包料分项工程，签订合同时，需材料部

（机料部）、工程部共同参与，材料费占较大数额时由

合约部为主会同合同处签订合同，材料部（机料部）、工程部配合，人工费占较大数额是以合约部为主会同合同处签订合同，工程部、材料科（机料部）配合，项目部负责对整个分项工程施工过程中进行监督管理。

第六条、材料付款程序

1、 主要材料拨款，材料员（机料部人员）根据施工现场主要

负责人呈报的项目材料采购申请单，统筹规划，编制《材料采购申请单》，经分公司负责人、工程部、总工办、财务部审核，报总经理审批，作为付款依据。

2、 材料进场后由财务科按合同签订的付款比例及付款方式进

行材料款的拨付，财务科在付款前需与材料供应商和材料科（机料部）核对进场材料数量，核实无误后由材料科（机料部）填写《付款审批单》，经项目经理、分公司负责人，财务科审核后办理付款手续（付款金额大于10万元，需经总公司总经理，总公司财务部审批后方可付款，付款金额大于50万元，需经总公司总经理，总公司财务部，董事长审批同意后方可付款）

3、 对于公司指定的长期合作的小型材料（成批量的零星材料）

供应商，签订合同备案说明后，原则上不必签合同，每月对所供材料的价格审核无误后，按月拨付总产值的95%，余留5%作为质量保证金，在工程顺利结束后，拨付总产值的3%货款，工程验收后，拨付余留的2%货款。签字程序

新产品专项采购申请制度
消耗材料申请购买制度 第二篇

新产品专项采购申请制度

一、为规范与新产品研发、生产相关的采购行为，理顺在新产品研发过程中市场、研发、采购、生产部门之间的管理流程，促进公司新产品业务的健康发展，制订本制度。

二、本制度所指的新产品包括新研制的产品和配方发生重大改变的产品；新产品专项采购行为包括：小试用原材料采购、中试用原材料采购、新增生产设备采购、首批转批理生产的原材料及包装采购。

三、小试用原材料采购管理

1、小试用新原材料，5000元以下由各研发中心主任批准，5000元以上由技术中心主任批准，由物资管理员通过SAP提交采购申请。

2、小试用通用原材料，由各研发中心主任提出领用申请，技术中心主任批准，从工厂原料库领取。

3、技术中心专设小试用原材料库，采购的新材料及领用的通用原材料，均须先入小试用原材料库后才能领用。

4、中试原材料耗用列技术中心成本；小试成品如果转为工厂生产原料或产成品，折价后列技术中心收入，同时列入工厂成本。

四、中试用原材料采购管理

1、中试用新原材料，由研发中心主任提出采购申请，技术中心主任和工厂厂长会签批准，由工厂物资管理员通过SAP提交采购申请。【消耗材料申请购买制度】

2、中试用通用原材料，由研发中心主任提出领用申请，技术中心主任和工厂厂长会签批准，从工厂原料库领取。

3、技术中心专设中试原材料中转库，采购的新材料及领用的通用原材料，均须先入中试原材料中转库后才能领用。

4、中试原材料耗用列技术中心成本。中试成品如果转为工厂生产原料或产成品，折价后列技术中心收入，同时列入工厂成本。

五、新增生产设备采购管理

1、新增生产设备是指因生产新产品需要新添置的单套设备和零部件。但新增成套生产线及现有生产线大修和升级换代，由生产运营中心根据相关制度执行，不在本制度管辖范畴。

2、中试成功并完成试用的新产品，需要新增生产设备的，由研发中心主任提出需求，由技术总监、生产总监、市场总监根据产品发展规划、市场需求和投入产出分析等情况会签批准，由工厂相应物资管理员通过SAP提交采购申请。

3、非常规而又必须供应的定单，现有工厂无法生产的，一般应走OEM管理程序外协生产；完成中试和试用的新产品，新增设备投入较大但有一定的市场需求，可以先走OEM管理程序外协生产，具备一定规模之后，再添置相关设备转为自产。

六、首批转批量生产的新产品原材料和包装采购管理

1、完成中试和试用程序的新产品，经过技术总监、生产总监、市场总监和应用部门代表会审决定是否转批量生产、投向市场。

2、经批准转批量生产的新产品，由技术中心完成销售资质（拟定产品标准名称及排号、完成产品标准备案和检测报告），并向市场中心提交产品说明文件、包装规格和包装要求。市场中心据此编制产品说明书、设计产品包装。

3、首批转批量生产的新产品，由市场中心产品经理提交首批生产和包装需求量，报采购总监、生产总监和市场总监批准后，批件市场部、采购部和工厂各存一份备查，包装由采购部按此需求量采购，原材料由工厂物资管理员通过SAP提交采购申请，此后按销售计划采购。

七、产品配方及包装变更管理

1、产品配方变更

（1）由技术保障部提出申请，生产总监、技术总监和市场总监会签，明确质量风险、原材料库存积压风险和市场风险并提出防范措施后，批准执行。

（2）配方变更批准后，由市场中心根据变更对产品外观和施工习惯改变的程度，酌情决定是否向销售部门或客户提出免责说明；由生产运营中心根据各工厂原材料库存情况，制定各工厂配方变更时间表，确保消化原材料库存。

2、包装变更

（1）因VI提升、配方调整、标准变化等原因需要变更包装的，由各事业部、各中心提出需求，由市场中心产品经理据此组织重新设计包装，编制版本号，并向采购部了解老包装库存量，根据销售进度确定变更的时间节点，知会相关销售部门。对新老包装交替期间，须知会通知工厂检测及生产车间。

（2）市场中心或各事业部设计样稿经市场总监签批后，交采购中心授权供应商准备新包装的生产。采购中心接到变更包装的需求后，须了解目标产品原包装的各工厂库存量、在途量和供应商库存量，根据销售和库存消耗进度安排供应商生产计划和各工厂新包装的到厂计划。

（3）如无市场中心指令，各工厂须根据先进先出的库存管理原则，将老包装库存消化完后，方可发变更后的新包装。

（4）如有必须停止使用库存老包装，由市场中心提出报损申请单，由采购总监、生产总监、财务总监和市场总监会签报损。

八、本制度自发布之日起执行，本制度有与相关制度冲突的部分，以本制度为准。未尽事宜，协商完善。

原材料采购管理办法
消耗材料申请购买制度 第三篇

江苏悦达进出口有限公司

原材料采购管理办法（试行）

为加强原材料采购活动的管理，规范采购行为，保持合理原料储备，保证生产经营正常运转，降低采购成本，提高经济效益，特制定本制度。

一． 采购及付款程序

各单位应当按照核料、请购、审批、采购、验收、付款等规定的程序办理采购与付款业务，并在采购与付款各环节设置相关的记录、填制相应的凭证，建立完整的采购登记制度，加强请购手续、采购订单（或采购合同）、验收证明、入库凭证、采购发票等文件和凭证的相互核对工作。具体操作程序：

1、核料：原材料采购必须根据产品销售合同，由生产部负责先进行封样确认，根据已确认的封样，由负责核料的人员核定单位材料消耗定额及材料消耗总额，并经生产主管签字确认。

2、请购：仓库保管员根据材料消耗定额，提供仓库材料结存数量，并由生产主管确认仓库中可使用或可替代使用的材料数量，据此确定实际应采购材料数量，编制材料申购单。

3、审批：上述程序形成的采购材料申请单，经财务负责人复核，报单位总经理批准后交供应部门执行。

4、采购：采购人员必须严格按照批准的材料申购单内容在规定的时

间内完成采购，不得擅自改变申购单计划采购品种及数量。采购人员必须掌握所购材料的产地、规格、型号及数量，联系供应商，进行询价、比价、议价，按质优价廉的原则，选择一些规模大、信誉好的企业作为定点采购单位，签订供货合同。对零星材料采购，采购员可在单位授权的范围内按照申购单的要求直接实施采购。并负责所购材料运输、收货等相关事宜。

采购合同应及时报财务部备案作为付款、核查等依据。

5、验收：材料到货后，需经质检人员进行质量检验，检验合格由质检人员填制检验记录，经检验合格的材料方可入库；仓库保管人员根据质检记录，严格按材料申购单确定的数量验收入库。

对验收过程中发现异常情况的应拒收，同时填写拒收报告单，并立即向有关部门报告；有关部门应查明原因，及时处理。

一切材料未经办理验收入库手续不得直接交付使用。【消耗材料申请购买制度】

6．付款：采购人员应及时将采购材料验收入库单随同材料采购发票一起办理相关报批手续并交财务部作入帐及付款依据。各单位财务部门应对采购发票、结算凭证、验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行严格审核，按照《现金管理暂行条例》、《支付结算办法》和《内部会计控制规范——货币资金（试行）》等规定办理相关付款事宜。

任何单位不得由同一部门或个人办理采购与付款业务的全过程。 各单位应当定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项。如有不符，应查明原因，及时处理。

二． 实行责任制管理

为保证在满足公司生产需求的基础上最大限度地降低采购成本，对原材料核料、请购、审批、采购、验收、生产、付款等各个环节实行责任制管理，即无任那个环节人员因其责任心不强致使原材料积压、超耗或增加费用的，由相关责任人承担相应的经济损失。具体处理办法如下：

1、因核料失误，核料定额过大（大于合理损耗），造成材料积压，由此造成的损失由核料人员与生产主管共同承担。因核料人员失误导致消耗定额偏小，需要补购的，经总经理批准后补料采购，核料员及生产主管应承担因补料而增加的费用，同时赔偿影响生产而产生的损失。

2、采购员未能严格按批准的请购单品种、质量要求采购材料的，因此造成的材料积压、或质资价高的，由供应人员及时办理退货、调换、收回材料款等事宜，并由供应人员承担、赔偿相应损失。

3、仓库保管人员对未能严格按材料申购单数量及质量要求验收入库的，或未能及时向生产部门提供材料结存品名及数量造成材料积压的，或保管不善致使材料损坏及盘亏的，应赔偿由此造成的经济损失。

4、因生产过程中，操作不当而导致的材料超耗，由该道工序负责人全额赔偿材料损失，并处材料金额20%的罚款。

5、财务部未严格按照申购单的要求核对入库数量，对相关凭证真实性、完整性、合法性及合规性审核把关不严，未按照相关合同规定付款的，应承担相应责任。

6、几种特殊情况下超定额采购的管理。

（1）因采购材料的数量较小，且为不常用的材料，供应商又有一定的起订数量供应限制的（如最低采购量超过请购量），首先应考虑由此而增加材料成本，若增加的成本不会导致该笔业务亏损，应按照申购程序批准方可实施采购；否则应考虑取消该笔业务。若按申购程序批准实施超定额采购的，超定额购进部分，由供应人员同供应商协商处理，协商不成的原则上应结转到该笔业务成本；若超定额数量较大的由企业视同正常积压材料统一进行处理。

（2）因生产工艺等原因需要超过正常定额损耗，需补料或形成零星材料积压，应及时处理同时结转成本。

上述两原因形成暂时积压材料，每季末盘点一次，将盘点结果报进出口公司。对前述积压材料各单位应在下季度消化处理完毕，结转到当期成本。

各单位经营负责人对本单位采购与付款内部控制的建立健全和有效实施以及采购与付款业务的真实性、合法性负责。原材料的管理状况将作为效益考核重要内容列入当年考核。

以上办法请各单位严格遵照执行。

二○○六年六月三十日

材料管理制度
消耗材料申请购买制度 第四篇

[篇一:施工工地材料管理制度]

1、周转材料管理

(1)外租周转材料如钢管、支架等均应由承租双方安排专人收发，验收时要把好关，不合格的要及时退回，及时做好进出库记录，内容包括型号、数量、质量状态是否有弯曲以及进出场日期等。

(2)周转材料租赁以后，在使用期间，不能随意被切割、开洞、焊接或改造，一经发现有切割现象，按该件的原值赔偿。

(3)对支架、钢管、钢模板、工字钢、槽钢、道轨等周转材料，坚持按生产计划办理租赁、调拨和拆除，不用时应及时办理退租。

(4)龙门架在使用过程中应经常保养和检查运行状况，龙门架操作人员上下前后要相互配合，电缆和龙门架行走要同步，如果发生龙门压断电缆的情况，按违章操作和安全责任事故合并严肃处理当事人。材料管理制度。

(5)劳务队伍借用周转材料或电缆时须办理使用手续，bàng(管)、手电筒、水笼头、接头、三通等水暖配件、仪器仪表、油漆、各类胶管、白铁皮、6分以下钢管、50*50mm以下角铁、铁丝、各种工具等。对这些材料除按照以上规定管理外，补充规定如下:

1、大型材料实行动态台帐管理，每月月底前材料分管部门把井下、平地大型材料分布、使用、存放记录台帐报经营管理科，到期不报罚部门负责人50元。数据不准确罚部门负责人20元。

2、每月由经营管理科组织有关部门不定期对井下使用、分布、存放的大型材料普查一次，达不到附表2规定的应回收率，按原值罚分管部门。

3、大型材料报废、损坏及由于地质因素不能回收必须由分管部门牵头，经营管理科、审计、财务等现场核定，报经营副矿长、生产副矿长批准，否则，按丢失论处。

4、非本单位业务范围内使用大型材料，必须先写申请，经分管该材料的主管部门批准后方可使用，否则对使用单位按原值的50%处罚。

5、对专控物资的管理，每月由经营管理科组织，相关业务部门参加，对专控物资使用情况跟踪抽查，发现有料单没实物的，由领用科(队)照价赔偿。若属材料员监守自盗，对材料员开除矿籍，并移送武装保卫或司法部门处理。

第六章修理复用

1、各单位回收的材料能够复用的由材料主管部门负责安排集中存放，维修复用，以减少重新投入，不能复用的按规定交旧。

2、材料主管部门负责分区域和地点建立分管材料的领用、回收复用台帐，及时核查、兑帐，确保材料不丢失、不埋压、不浪费。经营管理科负责对全矿材料的领用、回收、复用及建帐情况进行督察，对管理职能缺失的部门每次罚款300元，负责人罚款100元。

3、对于能维修复用的材料，不安排维修复用，而投入新材料，每种材料对责任单位罚款500元，情节严重的按浪费材料核减分管材料费指标。

4、由于技术等方面的原因无法自行安排修理复用的交经营管理科统一安排，但产生的费用由本单位承担。

5、对积极收集回收不属于本单位回收范围内材料的，按规定奖励。

第七章交旧领新及废料处理

1、所有废旧材料必须统一交矿废料库。私自存放废料不交者，每次对单位负责人罚款200元。

2、领用新材料时必须按规定交旧率(见后附表3)办理交旧领新手续。不交旧或交不够，按欠交材料原值对领用单位处罚。

3、交旧领新程序为:领料单打印后，使用单位到废料库按规定上交旧料，达到规定交旧数量后加盖旧料已交章，经营管理科审批员核查，加盖矿物资审批专用章，凭料单到仓库领料。

4、确因生产急需，不能先交旧领新的物资，由领料单位负责人写出欠条，说明原因，经主管部门及经营管理科负责人签字同意，废料库保管员建立台帐

[篇四:施工现场仓库管理制度]

一、仓库保管制度(1)仓库内应保持整齐、整洁，各类材料物品应按化学成分、规格尺寸和存放条件分类放置保管，并做好标识。(2)仓库保管员必须认真学习仓储知识，熟悉和掌握建筑材料的名称、规格、用途和使用方法。(3)仓库保管员必须做好入库材料的保管保养工作，同时应做好仓库的通风、防潮、防火、防盗方面的工作。(4)坚决把好材料验收入库关，做到规格不符不收、数量不足不收、质量不好不收。(5)保管员应及时通知试验员做好材料的检测复试工作。(6)仓库材料必须按品种存放，设标志卡，做到整齐清洁，妥善保管，确保不短少，不损坏、不私借私吞、不腐朽变质。如因保管不善所造成的损失，由责任人负责赔偿。(7)坚持定额发料的原则，定额外的用料必须严格控制，不怕麻烦，不做老好人。(8)坚持按月盘点，做到帐物卡相符，及时统计和汇总材料的库存和消耗情况，做好月报工作，做到既不积压、不饱滞，又不影响工程施工。(9)周转材料调拨时应派专人丈量、点数、登记，做到准确无误。(10)材料进场资料必须齐全，保管员需将质保资料送项目部技术负责人审核，对不符合要求的产品有权拒收。(11)现场周转材料要分类型、分规格堆放整齐，不得私拉乱损，必须专材专用。(12)项目之间调拨材料必须公平、公心，做到既不刷小心眼，又不让集体财产无故流失，以确保工程周转材料统计账目的准确性。

二、库存材料管理制度(1)分类、分型、分规格码放整齐，做到易查、易找易取。(2)库存材料账目程序应与库存材料存放顺序尽可能保持一致，便于清库。(3)出入库手续应详尽齐全，便于清仓盘库。(4)库房应分大料库、小料库、危险品库、油料库等。(5)凡能以旧换新，决不可按消耗材料处理。(6)库存材料必须做到限额领料，避免材料无故丢失或浪费。(7)消耗材料应做到周清、周结，随时掌握库存情况。(8)保管员应随时观察工程进度，用料情况，及时向有关领导提供各种材料信息。(9)易燃易爆品、有毒品应采取有效措施进行特殊保管，并且远离施工区、生活区，配备足够的消防器材。(10)材料库房未经保管员允许，不得进入。(11)加强库房内材料保护，保持材料干净。(12)仓库保管员不应随意请假，仓库应保证全天为工程服务，保管人员离岗之前，必须派临时人员对仓库进行管理。(13)易挥发、易锈蚀的材料，必须隔离存放。(14)领料人员必须服从保管员的安排，在库房不得随意拿放材料。三、水泥库管理制度(1)水泥库应做到防雨、防潮、堆放整齐。(2)水泥到场时应先检查批号、出厂日期、数量和货单是否符合，同时必须有产品质量合格证，并收迄妥善保管。(3)水泥进库时，必须堆放整齐，同时分类堆放并挂牌。(4)在发放水泥时，必须做到没有领料单不发，用途不明不发。发放水泥数量应与料单相符，并由领料人签名 。(5)每次发放完水泥后，要进行盘点，做到日清月结，并根据用量及时补充水泥，保证水泥的正常供应。(6)要保持水泥库内干净无杂物，并及时清理落地水泥。(7)每次进货或发货后，要及时锁门，以免造成损失。四、易燃易爆品库房管理制度(1)易燃易爆品库房严禁烟火，严禁闲人进入，并通风良好。(2)易燃易爆品库房应配备足够的消防器材，并由专人管理和使用，定期检查，确保处于良好状态。(3)易燃易爆品进库前，要认真检查，做到所进材料要要与货单相符，并且做到材料不符合标准的坚决不收。(4)在收材料时，严禁带火种进入库房。要认真对材料的质、品种、数量进行核对，无疑问时方可入库。(5)易燃易爆品要分类堆放整齐，并挂牌标志。(6)在发料时要做到没有料单不发，没有安全员签字不发，用途不明不发，没有防火措施不发。(7)发完料后，要及时对库房材料进行清点，并及时锁好门窗。(8)要定期检查库房备用的防火器具是否完好有效，并定期更换。建筑施工企业施工现场料具管理制度

一、施工现场材料管理规定(1)根据国家和上级颁发的有关政策、规定、办法，制定物资管理制度与实施细则(2)根据施工组织设计，做好材料的供应计划，保证施工需要与生产正常运行。(3)减少周转层次，简化供需手续，随时调整库存，提高流动资金的周转次数。(4)负责填报材料、设备统计报表，贯彻执行材料消耗定额和储备定额。(5)根据施工预算，材料部门要编制单位工程材料计划，报材料主管负责人审批后，作为物料器材加工、采购、供应的依据。(6)月度材料计划，根据工程进度，现场条件要求，由各工长参加，材料员汇总出用料计划，交有关部门负责人审批后执行。

二、材料入库验收制度(1)物资入库，保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致。(2)物资入库，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。(3)核对证件:入库物在进行验收前，首先要将供货单位提供的质量证明书或合格证、装箱单、发货明细表等进行核对，看是否同合同相符。(4)数量验收:数量验收要在物资入库时一次进行，应当采取与供货单位统一后的计量方法进行验收，以实际验收的数量为实收数。(5)质量检验:一般只做外观形状和外观质量检验的物资，可由保管员或验收员自行检查，验收后做好记录。(6)对验收中发现的问题，如证件不齐全，数量、规格不符，质量不合格，包装不符合要求等，应及时报有关部门，按有关法律、法规的规定及时处理，保管员不得自作主张。(7)物资经过验收合格后，应及时办理入库手续，进行登账、建档工作，以便准确的反应库存物资动态。在保管账上要列出金额，保管员要随时掌握储存金额状况。(8)物资经过复核后，如果是用自提，即将物资和证件全部向提货人当面点交，物资点交手续办完后，该项物资的保管阶段基本完成，保管员即应做好清理善后工作。

三、施工现场材料发放制度(1)领取或借用材料器具必须经过出料登记并履行签字手续后，方可领取。(2)仓管员负责及时发放劳保防护用品，领取数量需经安全员签字核实后，方可发放。(3)器材收回后必须经过验收，若发现有损坏现象，根据损坏程度的轻重和器材单价，给予适当的赔偿。(4)仓管员必须坚守岗位，设置防火防盗设施，禁止在仓库内吸烟、聚会娱乐，同时搞好仓库卫生，勤清扫，保持货架及材料的清洁。

四、施工现场领料制度(1)各施工队领料时必须有计划领取，按计划分期、分批领取。(2)各施工队队长亲自到办公室经主管同意签字后领取。(3)施工队长可委派一名材料保管员负责领取本队计划内料具，并报办公室审批后方可执行。(4)领料具时必须填写领料单据、签字，多余材料填写退料单，经保管员签字后退回。

五、施工现场材料使用制度(1)施工材料的发放应严格按照材料消耗定额管理，采取分步、分项包干等管理手段降低材料消耗。(a)项目经理部材料部门以技术部门根据工程计划和工程质量要求，提出的工程需用物资计划为基础，编制工程材料需用量，在工程施工过程中遇有设计变更或特殊要求情况下，要以技术部门和经营管理部门书面通知为准，作为调整用量的依据。(b)物资部对用料单位提供的用量不得超过申报的计划数。(c)物资部根据工程量用量分项、分部把材料供应到作业队。(d)分项、分部工程完工后由项目经理部生产、质量、材料部门共同验收并在材料承包协议书上签字。(e)材料定额员根据对施工队材料使用情况和分项、分部工程完成情况，对节超进行核算。(2)水泥库内外散落灰及时清理。搅拌机四周、拌料处及施工现场内无废弃砂浆、混凝土，运输道路和操作面落地灰及时清运。做到活完脚下清。砂浆、混凝土倒运时要采取放洒落措施。(3)砖、砂、石和其他材料应随用随清，不留底料。(4)施工现场要有用料计划，按计划用料，使现场材料不积压，对剩余材料及时书面报告公司物资部予以调剂，以减少积压浪费，减少资金占用，加速资金周转。钢材、木材等原材料下料要合理，做到优材优用。(5)施工现场施工垃圾分拣站标识明显，及时分拣、回收、利用、清运。垃圾清运手续齐全，按指定地点消纳。(6)施工现场必须节约用水用电，杜绝长明灯和长流水。

六、施工现场材料节约制度(1)水泥库内外，散落地灰要及时清理。搅拌机四周、搅拌处和现场内外无废弃砂浆和混凝土，运输道路和工作面等落地材料及时及时清理。砂浆、混泥土倒运时应用容器或铺垫木板，浇筑混凝土时应采取放散落措施。(2)砖、砂石和其他散料应随时清理，不留底料。(3)要按计划用料、进料，使材料不积压，减少退料现象，钢材、木材等料具要合理使用，长料不能短用，优料不能劣用。(4)施工现场要有固定的垃圾站，对散落垃圾及时分拣回收利用。(5)现场的剩余料及包装材料要及时回收，堆放整齐，及时清退。(6)各班组要认证负责，做到计划用料，活完脚下清。

七、施工现场周转材料管理制度(1)周转材料进场后，现场材料保管员要与工程劳务分包单位共同按进料单进行点验。(2)周转材料的使用一律实行指标承包管理，项目经理部应与使用单位签订指标承包合同，明确责任，实行节约奖励，丢失按原价赔偿，损失按损失价值赔偿，并负责使用后的清理和现场保养，赔偿费用从劳务费中扣除。(3)项目经理部设专人负责现场周转材料的使用和管理，对使用过程进行监督。(4)严禁在模板上任意打孔；严禁任意切割架子管；严禁在周转材料上焊接其他材料；严禁从高处向下抛物；严禁将周转材料垫路和挪作他用。(5)周转材料停止使用时，立即组织退场，清点数量；对损坏、丢失的周转材料应与租赁公司共同核对确认。(6)负责现场管理的材料人员应监督施工人员对施工垃圾的分拣，对外运的施工垃圾应进行检查。避免材料丢失。(7)存放堆放要规范，各种周转材料都要分类按规范堆码整齐，符合现场管理要求。(8)维护保养要得当，应随拆、随整、随保养，大模板、支撑料具、组合模板及配件要及时清理、整修、刷油。组合钢模板现场只负责板面水泥清理和整平，不得随意焊接。

八、施工现场危险品保管制度(1)对于贵州物品、易燃易爆和有毒物品，如油漆、稀料、杀菌药品、氧气瓶等，应根据材料性能采取必要的防雨、防潮、防爆措施，采取及时入库，专人管理，加设明显标志，严格执行领退料手续。(2)危险品的领取应由工长亲自签字领取，用多少领多少，用不完的及时归还库房。(3)使用危险物品必须注意安全，采取必要的防护安全措施。(4)使用者必须具有一定的使用操作知识，安全生产知识。九、施工现场成品、半成品保护制度(1)进场的建筑材料成品、半成品必须严加保护，不得损坏。(2)楼板、过梁、混凝土构件必须按规定码放整齐，严禁乱堆乱放。(3)过梁、阳台板、等小型构件要分规格码放整齐，严禁乱堆乱放。(4)钢筋要分型号、分规格隔潮、防雨码放。(5)木材分类、分规格码放整齐，加工好的成品应有专人保管。(6)各种电器器件继续数好，保护存放，不得损坏。(7)水泥必须入库保存，要有防潮、防雨措施。(8)钢门窗各种成品铁件，应做好防雨、防撞、防挤压保护。(9)铝合金成品应进行特殊保护处理。

物资采购管理制度
消耗材料申请购买制度 第五篇

[篇一:材料物资采购管理办法]

第一条为了加强内部管理和控制，规范采购行为，保障生产经营活动的正常进行，以最大限度地降低采购成本，特制定本办法。

第二条本办法对本公司所有材料物资的采购均适用，公司控股子公司参照执行。

第三条采购流程及职责分工

一、采购流程:

1、生产部根据设备状况滚动编制月度、季度、年度生产计划包括主要材料(玻璃、铝框、接线盒、背板等)月度、季度消耗总量、单位产品材料消耗量及原辅材料安全库存量，经分管副总经理、总经理批准后实施。

2、采购部门根据生产计划、单位消耗量、安全库存量、实时库存量、采购周期及供求状况定期编制原辅材料采购计划，经分管生产的副总经理审核、总经理审批、董事长核准后进行询价；办公用品由需求部门申请，综合管理部门负责统一采购，其余物资采购包括修理用备件、机器设备及工具、办公设备、家具、低值易耗品等由需求部门申请，采购部门负责采购。物资采购管理制度。

3、采购审批权限:公司原辅材料采购计划，由分管生产的副总经理审核、总经理审批、董事长核准；其余物品采购计划或采购申请由需求部门申请，经财务总监审核、总经理审批、董事长核准后执行；大宗机器设备等巨额采购还需呈报公司董事会决议通过后执行。

4、采购人员进行询价、议价、比较分析报审，原辅材料、修理用备件、机器设备及工具、办公设备、家具、低值易耗品等定价须经公司物资价格监查组审议通过后执行采购。

5、成立物资采购监查组。物资监查组的工作职责:参与公司供应商的选择；负责公司采购物资价格的审定等，监查组由董事长任组长，

公司采购管理制度
消耗材料申请购买制度 第六篇

[篇一:集团企业采购管理制度]

一、总则

(一)、为规范本集团及下属生产企业的采购工作，特制定本制度。

(二)、本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活动。

二、采购原则

(一)、严格执行询议价程序

凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在2000元以上，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

(二)、合同会签制度

固定资产的采购合同，必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与，调研汇总各方意见，经公司分管领导审核，总经理批准签约。公司采购管理制度。属集团采购的项目，应报总裁批准。

(三)、职责分离

采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。

(四)、一致性原则

采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，及联系人等情况，随时备查。

六、违反比价采购管理处罚规定:

1、不按比价采购程序进行采购的；

2、不按比价采购制度进行集体讨论研究，私自进行采购的。

[篇四:企事业单位采购管理制度大全]

1、总则

1、1制定目的

为制定采购计划与预算编制流程，配合公司预算制度的推行，特制定本规章。

1、2适用范围

本公司每年度之采购数量计划资金预算，除另有规定外，悉依本规章处理。

1、3权责单位

(1)总经理室负责规章制定、修改、废止之起草工作。

(2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

2、采购计划编制之规定

2、1采购计划的作用

编制采购计划有下列作用:

(1)预估用料数量、交期、防止断料。

(2)避免库存过多、资金积压、空间浪费。

(3)配合生产、销售计划之达成。

(4)配合公司资金运用、周转。

(5)指导采购工作。

2、2采购计划之编制

2、2、1销售计划

(1)公司于每年年底制订次年度之营业目标。

(2)业务部根据年度目标、客户订单意向、市场预测等资料，作销售预测，并制订次年度销售计划。

2、2、2生产计划

(1)生管部根据销售预测计划，本年度年底预计库存及次年度年底预计库存，制订次年度之预测生产计划。

(2)物控人员根据生产预测计划，bom、库存状况，制订次年度之物料需求计划。

(3)各单位根据年度目标，生产计划预估次年度各种消耗物品的需求量，作成预估计划。

2、2、3采购计划

(1)采购部汇总各种物料、物品之需求计划。

(2)采购部编制次年度采购计划。

2、2、4采购计划编制注意事项

采购计划要避免过于乐观或保守，应注意的事项有:

(1)公司年度目标达成可能性。

(2)销售计划、生产计划之可行性和预见问题。

(3)物料需求资讯与bom、库存状况之确定性。

(4)物料标准成本之影响。

(5)保障生产与降低库存之平衡。

(6)物料采购价格和市场供需之可能变化。

3、采购预算编制规定

3、1一般原则

(1)采购预算分为用料预算与购料预算。

(2)财务部负责提供上年度材料单价、次年度汇率、利率等各项预算基准。

(3)本年底预计库存中之可用材料应计人次年度之用料预算，但不列入购料预算；次年度预计库存不列入用料预算，但应列入购料预算。

(4)购料单价特殊物料外，应以年度成本降低目标预估(如以上年度平均采购单价之95%计算)。

3、2用料预算

(1)物控人员负责次年度生产用料之各月预算明细的编列。

(2)用料单位负责低值易耗品、间接物料和资本支出预算明细的编列。

(3)同类物料不必细分(如不同颜色之塑料米)而以总用量预算。

(4)物料之损耗率应计入用料预算，但应以年度损耗率目标制订，一般可略高于标准损耗率而低于上年度平均损耗率，低于或等于年度损耗率目标。

(5)财务部负责汇总工作。

3、3购料预算

(1)采购部负责次年各购料预算明细之编列。

(2)购料预算应考虑采购前置期、付款方式、库存状况。

(3)购料预算应以付款月份为编列依据。

(4)购料预算应考虑安全库存与最大库存，符合年度库存周转率之目标。

(5)购料预算应考虑分批采购、一次采购之优劣和市场单价趋势。

关于采购方式

1、总则

1、1制定目的

规范采购方式，制定询价、议价流程，使之有章可循。

1、2适用范围

凡本公司之物料采购方式，除另有规定外，悉依本规章办理。

1、3权责单位

(1)采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。

(2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

2、采购方式规定

2、1采购方式确定依据

采购部根据下列因素确定最有利之采购方式:

(1)物料使用状况。

(2)物料需求数量。

(3)物料需求频率。

(4)市场供需状况。

(5)经验。

(6)价格。

2、2采购方式

本公司物料采购方式一般有下列几种:

(1)集中计划采购

本公司通用性物料，以集中采购较为有利，依定时或定量之计划进行采购。

(2)合约采购

经常使用之物料，采购部应事先选定供应商，议定供应价格及交易条件，办理合约采购，以确保物料供应来源，简化采购作业。采购方法同上，依定时或定量之方式进行采购。

(3)一般采购

除(1)(2)之外的物料，采购部依<请购单>逐单位办理询价，议价之作业。

3、询价、议价

3、1询价

(1)凡属一般采购，采购部均应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象。

(2)确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况，不受(1)条所限。

(3)凡属合约采购项目，采购部依合约之价格核价，不需另询价。合约条件发生重大变化除外。

(4)如向特约供应商采购时，应附其报价明细表，如特约供应商有两家以上，则应向其同时索要报价明细表。

(5)凡属可作成本分析之采购项目，采购部应要求供应商作成本分析，以作议价之参考。

(6)选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂商、代理商、经销商之顺序选择。

(7)询价后，应确认各家报价方式、产品规格、采购条件等是否一致方可比价。

3、2议价

(1)询价后，选择两家以上供应商进行交互议价。

(2)议价时应注意品质、交期、服务兼顾。

3、3询价、议价注意事项

3、3、1议价优势掌握

以下状况、采购部应加强与供应商议价:

(1)市场价格下跌或有下跌趋势时。

(2)采购频率明显增加时。

(3)本次采购数量大于前次时。

(4)本次报价偏高时。

(5)有同样品质、服务之供应商提供更低价格时。

(6)公司策略需要降低采购成本时。

(7)其他有利条件时。

3、3、2其他注意事项

(1)专业材料、用品或项目，采购部应会同使用部门共同询价与议价。

(2)供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购部应送请购部门确认后方可议价。

(3)询价之供应商应属合格供应商或经总经理特准之供应商。

关于定购采购流程

1、总则

1、1制定目的

为落实物料、零件采购作业管理，确保采购工作顺畅，特制定本规章。

1、2适用范围

本公司物料、零件之订购、采购管理业务。

1、3权责单位

(1)采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。

(2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

2、请购规定

2、1请购的提出

(1)生管部物控员依物料需要状况、库存数量、请购前置期等要求，开立请购单。

(2)请购单应注明物料名称、编号、规格、数量、需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准。

(3)请购单一联送交采购部，一联自存，一联交财务部。

(4)交期相同的同属一个供应厂商之物料，请购部门应填具在同一份请购单内。

(5)紧急请购时，请购部门应于备注栏注明，并加盖“紧急”章。

2、2请购核准权限

2、2、1国内物料采购核准权限

(1)请购金额预估在人民币1万元以下才者，由经理核准。

(2)请购金额预估在人民币1万元以上，5万元以下者，由副总经理核准。

(3)请购金额预估在人民币5万元以上者，由总经理核准。

2、2、2国外物料采购核准权限

(1)请购金额预估在美元1万元以下者，由经理核准。

(2)请购金额预估在美元1万元以上，5万元以下者，由副总经理核准。

(3)请购金额预估在美元5万元以上者，由总经理核准。

2、3请购的撤消

(1)已开具请购单，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转采购部了解，必要时应先口头知会采购部。

(2)请购部门回收各联请购单，并加盖“撤消”章。

(3)采购部门接获通知后，立即停止一切采购动作。

(4)未能及时停止采购时，采购部应通知原请购部门并协商善后工作。

3、采购规定

3、1采购方式

本公司采购方式一般有下列几种:

(1)集中采购

通用性物料，尽量采用集中采购方式。

(2)合约采购

经常性物料，尽量采用合约采购方式，以确保货源与价格之稳定。

(3)一般采购

除(1)(2)以外之物料，采用随需求而采购之方式。

3、2国内采购作业规定

3、2、1询价、议价

(1)采购人员接获核准后之<请购单>，应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象。

(2)供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应送请购部门确认。

(3)专业材料、用品或项目，采购部应会同使用部门共同询价与议价。

(4)采购议价采购交互议价之方式。

(5)议价应注意品质、交期、服务兼顾。

3、2、2呈核及核准

(1)采购人员询价、议价完成后，于<请购单>上填写询价或议价结果，必要时附上书面说明。

(2)标准拟订购供应商、交货期限与报价有效期限，经主管审核，并依采购核准权限呈核。

(3)采购核准权限规定，不论金额多寡，均应先经采购经理审核，再呈总经理核准。

3、2、3订购作业

(1)采购人员接获经核准之<请购单>后，应以<订购单>形式向供应商订购物料，并以电话或传真形式确认交期。

(2)若属一份订购单多次分批交货的情形，采购人员应于订购单上明确注明。

(3)采购人员应控制物料订购交期，及时向供应商跟催交货进度。

3、2、4验收与付款

(1)依相关检验与入库规定进行验收工作。

(2)依财务管理规定，办理供应商付款工作。

3、3国外采购作业规定

3、3、1询价、议价

参照国内采购作业方式进行。

3、3、2呈核及核准

参照国内采购作业方式进行。

3、3、3订购作业

(1)采购部接获核准之<请购单>后，应以<订购单>形式向供应商订购物料，并以传真或e-mail形式确认交期。

(2)需与供应商签订长期合同者，应事先办妥相关事项，并呈核示。

3、3、4进口事务处理

(1)依国家法规办理进口签证。

(2)办理进口保险与公证。

(3)进口船务安排。

(4)进口结汇。

(5)依国家法令申办进口税。

(6)提供提货文件。

(7)办理进口报关手续。

(8)报关。

(9)公证。

(10)退汇。

关于采购价格管理

1、总则

1、1制定目的

为确保材料高品质低价格，从而达成降低成本之宗旨，规范采购价格审核管理，特制定本规章。

1、2适用范围

各项原物料采购时，价格之审核、确认，除另有规定外，悉依本规章处理。

1、3权责单位

(1)采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。

(2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

2、价格审核规定

2、1报价依据

(1)开发部提供新材料之规格书，作为采购部成本分析之基础，也作为供应商报价之依据。

(2)非通用物料之规格书，一般由供应商先提供样品，供开发部确认可用后，方予报价。

2、2价格审核

(1)供应商接到规格书后，于规定期限内提出报价单。

(2)采购部一般应挑选三家以上供应商询价，以作比价、议价依据。

(3)采购人员以<单价审核单>一式三份呈部门主管(经理)审核。

(4)采购部主管审核，认为需要再进一步议价时，退回采购人员重新议价，或由主管亲自与供应商议价。

(5)采购部主管审核之价格，呈分管副总审核，并呈总经理确认批准。

(6)副总、总经理均可视需要再行议价或要求采购部进一步议价。

(7)<单价审核单>经核准后，一联转财务，一联由采购部存档，一联转供应商。

2、3价格调查

(1)已核定之材料，采购部必须经常分析或收集资料，作为降低成本之依据。

(2)本公司各有关单位，均有义务协助提供价格讯息，以利采购部比价参考。

(3)已核定之物料采购单价如需上涨或降低，应以<单价审核单>形式重新报批，且附上书面之原因说明。

(4)单价涨跌之审核流程，应同新价格审核流程。

(5)在同等价格、品质条件下，涨跌后采购应优先考虑与原供应商合作。

(6)为配合公司成本降低策略，原则上每年应就采购之单价要求供应商作降价之配合。

(7)采购数量或频率有明显增加时，应要求供应商适当降低单价。

3、采购成本分析

3、1成本分析项目

成本分析系就供应商提供之报价的成本估计，逐项作审查、评估，以求证成本之合理性。一般包括以下项目:

(1)直接及间接材料成本。

(2)工艺方法。

(3)所需设备、工具。

(4)直接及间接人工成本。

(5)制造费用或外包费用。

(6)营销费用。

(7)税金。

(8)供应商行业利润。

3、2成本分析之运用

以下情形时，应进行成本分析:

(1)新材料无采购经验时。

(2)底价难以确认时。

(3)无法确认供应商报价之合理性的。

(4)供应商单一时。

(5)采购金额巨大时。

(6)为提高议价效率时。

3、3成本分析表的提供方式

成本分析表提供方式一般有两种:

(1)由供应商提供。

(2)由采购部编制标准报价单或成本分析表，交供应商填妥。

3、4成本分析步骤

成本分析意在降低成本、价格、其步骤一般如下:

(1)确认设计是否超过规格要求。

(2)检讨使用材料之特性与必要性。

(3)计算各方案之使用材料成本。

(4)提出改善建议并检讨。

(5)检讨加工方法、加工工程。

(6)选定最合适之设备、工具。

(7)作业条件的检讨。

(8)加工工时的评估。

(9)就制造费用、营销费用、利润空间进行压缩。

3、5成本分析注意事项

(1)利用自己或他人之经验。

(2)应用会计查核手段。

(3)利用技术分析方法。

(4)向同类供应商学习。

(5)建立成本计算经验公式。

(6)提高议价技巧。

关于采购品质管理

1、总则

1、1制定目的

规范采购过程的品质管理规定，使采购品质管理有章可循。

1、2适用范围

本公司物料采购、验收、索赔等过程的品质管理，除另有规定外，悉依本规章执行。

1、3权责单位

(1)品管部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。

(2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

2、采购品质管理规定

2、1文件资料要求

物料订购前，本公司应提供下列文件资料，或在订购单、采购合约内予以明确规定:

(1)订购物料之规格、图纸、技术要求等。

(2)产品技术精度、等级要求。

(3)各种检验规范、标准或适用规格。

(4)所需之产品认证要求或工厂品质管理体系认证要求。

2、2合格供应商之选择

物料采购，除经总经理特准外，均需向合格供应商订购。合格供应商一般要求符合下列条件:

(1)经本公司供应商调查，列入合格供应商名列。

(2)经本公司供应商评鉴，资讯等级在c级以上。

(3)提供的样品经本公司确认合格。

(4)类似物料以往采购之良好记录。

(5)同业中之佼佼者。

2、3品质保证之协定

物料之采购，应由供应商承负品质保证之责任，并在订购前明确，本公司要求供应商承诺下列品质保证:

(1)供应商品质管理体系需符合本公司指定之品质保证系统、如iso9000或qs9000体系等。

(2)所提供之产品，通过所需之产品认证，如ul、tuv、ccee等等。

(3)供应商应保证产品制造过程的必要控制与检测。

(4)供应商产品出厂前应有逐批作抽样检验。

(5)供应商应随货送交其出货品质检验合格之记录。

(6)接受本公司必要之供应商调查、评鉴及辅导。

(7)保证对提供的产品在使用或销售中发生的因供应商责任导致之不良的责任承担与赔付。

2、4进货验收之规定

供应商提供之物料，必须经过本公司仓库、品管、采购等部门人员之相关验收工作，主要包括下列几项:

(1)确认订购单

核对供应商之交货单与本公司之订购单。

(2)确认供应商

对有两家以上供应商之物料，应确认物料来源有无错误或混乱。

(3)确认送到日期

用以确定厂商是否如期交货，以作为评鉴、奖惩之根据。

(4)确认物料的名称与规格

避免交货错误之发生。

(5)清点数量

确认交货数量与进料验收单及数量是否一致，是否超出订购单规定之数量。

(6)品质检验

品管部门依进料检验规定进行抽样检验，以确定交货品质是否符合品质要求。

(7)处理短损

根据点收、检验结果，对发生短损的，予以更正数量，必要时向供应商索赔。

(8)退还不合格品

对检验不合格之物料，退供应商进行必要处理，由此造成的损失，向供应商进行索赔。

(9)物料标识

对检验合格物料，入库后应予以明确标识，以确保后续品质之可追溯性(如供应商名称、物料规格、数量、交货时间、点收人员、检验人员等级料之标注，以便追溯、区分、使用之方便)。

2、5品质纠纷处理

有关采购物料发生规格不符、品质不良、交货延迟、破损短少、使用不良等情况之处理流程统称为品质纠纷处理。具体规定如下:

2、5、1处置依据

以双方事先约定之品质标准作为处置依据，并于订购单上详细说明，其中涉及交货时间、检验标准、包装方式等的，原则上以本公司之要求为依据。

2、5、2国内采购物料退货与索赔

(1)拟退回之采购物料应由仓管员清点整理后，通知采购部。

(2)采购部经办人员通知供应商到指定地点领取退货品。

(3)现货供应之退货，要求供应商更换合格之物料。

(4)订制品之退货，原则上要求供应商重做或修改至合格为止。

(5)确属无法修复或供应商技术能力不足时，可取消订单，另觅供应商。

(6)退货情形依订购合约条款办理扣款或索赔。

(7)双方事前没有明确订购合约时，以实际造成本公司之损失向供应商索赔。

2、5、3国内采购其他索赔规定

(1)由供应商原因造成之交货延迟，以实际造成本公司之损失向供应商索赔。

(2)破损短少情形，由供应商补足合格物料，若由此造成本公司之损失，依实际发生状况索赔。

(3)因供应商原因导致物料在使用或销售中发现不良，造成本公司之损失，依实际发生状况索赔。

(4)其他原因导致本公司之损失，依实际损失向供应商索赔。

2、5、4国外采购物料退货与索赔

因规格不符或品质不良引起之退货及索赔规定如下:

(1)要求供应商储运更换合格物料或将不合格品退供应商修复。

(2)退货或补运之费用由供应商负责。

(3)由此造成之本公司损失，依双方合约向供应商索赔。

2、5、5国外采购其他索赔规定

(1)发生破损短少情形，向保险公司索赔或航运公司索赔。

(2)发生短卸情形，向航运公司及保险公司索赔。

(3)发生短装情形，向供应商索赔。

(4)上述索赔依合同规定处理。

关于采购交期管理

1、总则

1、1制定目的

为了确保购用物为之交货期限，使交期管理更为顺畅，特制定本规章。

1、2适用范围

本公司采购之物料的交期管理，除另有规定外，悉依本规章执行。

1、3权责单位

(1)采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。

(2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

2、交期管理规定

3、1确保交期的重要性

交期管理是采购的重点之一，确保交期的目的，是必要的时间，提供生产所必需的物料，以保障生产并达成合理生产成本之目标。

2、1、1交期延迟的影响

交期延迟造成的不良影响有以下方面:

(1)导致制造部门断料，从而影响效率。

(2)由于物料交期延迟，间接导致成品交期延迟。

(3)由于效率受影响，需要增加工作时间，导致制造费用的增加。

(4)由于物料交期延误，采取替代品导致成本增加或品质降低。

(5)交期延误，导致客户减少或取消订单，从而导致采购物料之囤积和其他损失。

(6)交期延误，导致采购、运输、检验之成本增加。

(7)断料频繁，易导致互相配合的各部门人员士气受挫。

2、1、2交期提前太多的影响

交期提前太多也有不良之影响，主要有:

(1)导致库存成本之增加。

(2)导致流动资金周转率下降。

(3)允许交期提前，导致供应商优先生产高单价物料而忽略低单价物料。

(4)由于交期经常提前，导致库存囤积、空间不足。

(5)交期提前频繁，使供应商对交期的管理松懈，导致下次的延误。

2、2交期延迟的原因

2、2、1供应商责任

因供应商责任导致交期延误的状况:

(1)接单量超过供应商的产能。

(2)供应商技术、工艺能力不足。

(3)供应商对时间估计错误。

(4)供应商生产管理不当。

(5)供应商之生产材料出现货源危机。

(6)供应商品质管理不当。

(7)供应商经营者的顾客服务理念不佳。

(8)供应商欠缺交期管理能力。

(9)不可抗力原因。

(10)其他因供应商责任所致之情形。

2、2、2采购部责任

因采购部责任导致交期延误的状况:

(1)供应商选定错误。

(2)业务手续不完整或耽误。

(3)价格决定不合理或勉强。

(4)进度掌握与督促不力。

(5)经验不足。

(6)下单量超过供应商之产能。

(7)更换供应商所致。

(8)付款条件过于严苛或未能及时付款。

(9)缺乏交期管理意识。

(10)其他因采购原因所致的情形。

2、2、3其他部门责任

因采购以外部门导致交期延误的状况:

(1)请购前置时间不足。

(2)技术资料不齐备。

(3)紧急订货。

(4)生产计划变更。

(5)设计变更或标准调整。

(6)订货数量太少。

(7)供应商品质辅导不足。

(8)点收、检验等工作延误。

(9)请购错误。

(10)其他因本公司人员原因所致的情形。

2、2、4沟通不良所致之原因

因本公司与供应商双方沟通不良导致交期延误的状况:

(1)未能掌握一方或双方的产能变化。

(2)指示、联络不确实。

(3)技术资料交接不充分。

(4)品质标准沟通不一致。

(5)单方面确定交期，缺少沟通。

(6)首次合作出现偏差。

(7)缺乏合理的沟通窗口。

(8)未达成交期、单价、付款等问题的共识。

(9)交期理解偏差。

(10)其他因双方沟通不良所致的情形。

2、3确保交期要点

2、3、1事前规划

(1)制订合理的购运时间

采购部将请购、采购、供应商生产、运输及进料验收等作业所需的时间予以事先规划确定，作为各部门的参照依据。

(2)确定交货日期及数量

预先明确交期及数量，大订单可采用分批交货方式进行。

(3)了解供应商生产设备利用率

可以合理分配订单，保证数量、交期、品质的一致性。

(4)请供应商提供生产进度计划及交货计划

尽早了解供应商之瓶颈与供应能力，便于采取对策。

(5)准备替代来源

采购人员应尽量多联系其他物料提供来源，以确保应急。

2、3、2事中执行

(1)提供必要的材料、模具、技术支援给供应商

适时了解供应商之瓶颈，协助处理。

(2)了解供应商生产效率及进度状况

必要时，向供应商施加压力，以获取更多之关照，适时考虑向替代供应商下单之必要性。

(3)交期及数量变更的及时联络与通知

以确保维护供应商的利益，配合本公司之需求。

(4)尽量避免规格变更

如果出现技术变更，应立即联系供应商停止原规格生产，并妥善处理遗留问题。

(5)加强交货前的稽催工作

提醒供应商及时交货。

(6)必要的厂商辅导

及时安排技术、品管人员对供应商进行指导，必要时可以考虑到供应商处进行验货，以降低因进料检验不合格导致断料发生之情形。

2、3、3事后考核

(1)对供应商进行考核评鉴

依供应商评鉴办法进行考核，将交期的考核列为重要项目之一，以督促供应商提高交期达成率。

(2)对交期延迟的原因进行分析并研拟对策

确保重复问题不再发生。

(3)检讨是否更换供应商

依供应商考核结果与配合度，考虑更换、淘汰交期不佳之供应商，或减少其订单。

(4)执行供应商的奖惩办法

必要时加重违约的惩罚力度，并对优良厂商予以适当之回馈。

[篇五:公司采购管理制度]

弘远益民物资采购

管理制度

一、总则

(一)、为规范本公司及子公司和控股分公司的采购工作，特制定本制度。

(二)、本制度适用于本公司及子公司和控股分公司的采购活动。

二、采购原则

(一)、严格执行询议价程序

凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在10万元以下的必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外，超过10万以上的采购须以招标的形式进行。

(二)、合同会签制度

固定资产的采购合同，必须经过有关部门行政人事综合管理部、企业营运管理部、财务审计部、属生产型企业须总经办、设备维修部等共同参与，调研汇总各方意见，经总公司分管领导审核，总裁批准签约。属公司总部采购的项目，应报董事长批准。

(三)、职责分离

物资采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由行政人事综合管理部或各分公司相关部门根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。

(四)、一致性原则

采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足部门、分公司要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申

请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5%-10%。

(五)、最低价搜寻原则

采购人员定时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。

(六)、廉洁制度

所有采购人员必须做到:

1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。

2、加强学习，提高认识，增强法治观念。

3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

4、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

5、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

6、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

(七)、招标采购

凡大宗或经常使用的材料、物资，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、等都应通过询议价或招标的形式，由行政人事综合管理部、财务审计部、企业管理营运部等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年或一季度)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的材料，除缩短招标间隔时限外，还应随着掌握市场行情，调整采购价格。

三、采购程序

(一)、供应商的选择和审计

1、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材

料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得需求部门或分公司同意，并报有相关部门批准备案。

2、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购时应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同行政人事综合管理部、财务审计部、企业管理营运部等相关部门对供应商定期进行评估和审计。

3、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

4、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。

5、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。

6、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交行政人事综合部，向三家以上供应商询价，经有关部门及行政人事综合部综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。

(二)、采购程序

1、物资的采购计划及资金预算计划——采购计划——→资金预算

2、固定资产及其他零星物品的申请，由各使用部门及分公司填写请购单，写清采购物资的数量、规格、型号、质量标准、技术指标、制作工艺、材质、要求到货日期等，由部门负责人或分公司负责人签字上报总部领导逐级审核批准后，交公司总部行政人事综合管理部负责统一采购。

3、采购询价、综合评估、会签合同，由行政人事综合管理部、企业营运管理部、财务审计部、工程、维修、分公司总经办及使用部门共同完成，报主管领导

审批。生产、质量、工厂维修、使用部门负责采购材料的适用性，财务部门负责预算控制、价格调查、资信调查、合同付款条款的审核，法务人员负责合同条款的审查，审计部门负责合同的事前审计和事后财务审计。行政人事综合部负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及联系售后服务事宜。凡由总部统一采购的物资，采购合同签订后，由总部行政人事综合部将合同传真至物资需求的项目或分公司。

4、计划、仓储负责计划汇总、接货、记录，接收报告的出具。仓储、质量部门负责原辅包材的验收，并出具检测报告。并于每月10日将本月收货入库单、检测报告汇总连同原辅料库存数传真至总部行政人事综合部。物资设备由申请部门、工程技术部门验收，并出具验收报告。

四、审计监督

采购全过程进行财务监督和审计。在采购招标、采购询议价、合同签订和采购结算过程中，除有生产、质量、使用部门、工厂维修部门及相关领导参与外，财务、审计部门要全程参与。财务部门主要负责材料价格的核查，审计部门主要负责合同条款的审核和财务支付的事前事后审计。采购人员要自觉接受财务和审计部门对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程发生的违犯廉洁制度的行为，审计部门将有权对有关人员提出降级、处罚、开除的处理建议，直至追究法律责任。

本制度未尽事宜报董事长批准后可随时修改调整。

(附招标管理流程)

弘远益民招标采购管理流程:

一、本流程仅对与公司生产经营有关的物资、服务等采购进行规范。

二、(议)标采购条件的与生产经营有关服务采购。

三、公司其它大宗设备、固定资产等采购流程可参照执行。

四、审批权限

1、招(议)标采购规模在10万元—100万元(不含100万元)的，由总裁审定中标单位，董事长复核。

2、招(议)标采购规模在100万元以上的，由董事长办公会审定中标单位。

五、组织实施

1、公司对通过招(议)标采购的物资、服务应成立招(议)标领导小组。

2、招(议)标领导小组由董事长任组长，总裁任常务副组长、分管副总裁、财务总监任副组长，下设招(议)标办公室。办公室成员由公司各部门负责人及董事长制定人员组成，办公室常设机构为公司行政人事综合管理部。

4、公司行政人事综合管理部具体负责实施公司招(议)标业务的组织、开标、议标、评(定)标等招(议)标工作。

六、具体操作流程:

1、拟定招(议)标书

2、招(议)标书由公司供销部根据招(议)标事项制作。

3、招(议)标书主要包括招(议)标事项所涉及产品和服务的技术规格、标准以及主要商务条款。

4、发放招(议)标书

5、行政人事综合管理部将已制作好的招(议)标书在两个工作日内寄送给所有合格的供应(服务)商或公司。

6、合格供应(服务)商包括但不限于公司已有的供应(服务)商目录，他人推荐、介绍的公司(或个人)。新推荐的单位必须通过资格预审后方可具备投标资格。

物资管理制度
消耗材料申请购买制度 第七篇

[篇一:企业物资管理制度]

第一条常备材料:由生产管理单位依生产及保养计划定期编制“材料预算及存量基准明细表”(附表13、1、2)，拟订用料预算。

第二条

预备材料:由生产管理单位依生产及保养计划的材料耗用基准，按科别(产品表)定期编制“材料预算及存量基准明细表”拟订用料预算，其杂务用品直接依过去实际领用数量，并考虑库存情况，拟订次月用料预算。

第三条非常备材料:订货生产的用料，由生产管理单位依生产用料基准，逐批拟订产品用料预算，其他材料直接由使用单位定期拟订用料预算。

存量管理

第四条常备材料:物料管理单位依材料预算用量，交货所需时间、需用资金、仓储容量、变质速率及危险性等因素，选用适当管理方法以“材料预算及存量基准明细表”(附表13、1、2)列示各项材料的管理点，连同设定资料呈主管核准后，作为存量管理的基准，并拟“常备材料控制表”(附表13、1、3)进行存量管理作业，但材料存量基准设定因素变动足以影响管理点时，与生产计划设定，若产销计划有重大变化(如开发或取消某一产品的生产，扩建增产计划等)应修订月用量。

(二)季节性与特殊性材料由生产管理人员于每年3、6、9、12月的25日以前，依前三个月及去年同期各月份的耗用数量，并参考市场状况，拟订次季各月份的预计销售量，再乘以各产品的单位用量，而设定预估月用量。

第二条请购点设定

(一)请购点——采购作业期间的需求量加上安全存量。

(二)采购作业期间的需求量——采购作业期限乘以预估月用量。

(三)安全存量——采购作业期间的需求量乘以25%(差异管理率)加上装船延误日数用量(欧、美地区15天用量，日本与东南亚地区7天用量)

第三条采购作业期限

由采购人员依采购作业的各阶段所需日数设定，其作业流程及作业日数(公自订)经主管核准，送相关部门作为请购需求日及采购数量的参考。

第四条设定请购量

(一)考虑要项:采购作业期间的长短，最小包装量及最小交通量及仓储容量。

(二)设定数量:外购材料的欧美地区每次请购三个月用量，亚洲地区为二个月用量，内购材料则每次请购25天用量。

第五条存量基准呈准建立

生产管理人员将以上存量管理基准分别填入“存量基准设定表”(附表13、1、5)呈总经理核准，送物料管理建档。

请购作业

第六条请购单提出时由物料管理单位，利用电脑(人工作业)查询在途量、库存量及安全存量填入以利审核，其无误后送采购单位办理采购。

用料差异管理作业

第七条用料差异管理基准

(一)上旬(1-10日)实际用量超出该旬设定量×%以上者(由公司自订)。

(二)中旬(1-20日)实际用量超出该旬设定量×%以上者(由公司自订)。

(三)下旬(即全月)实际用量超出全月设定量×%以上者(由公司自订)。

第八条用料差异反应及处理

生产管理人员于每月5日前针对前月开立“用料差异反应表”(附表13、1、6)，查明差异原因及拟订处理措施，研判是否修正“预估月量”，如需修订，应于反应表“拟修订月用量”栏内修订，并经总经理核准后，送物料管理单位以便修改存量基准。库存查询及采取措施

第九条库存查询

物料管理人员接获核准修订月用量的“用料差异反应表”(附表13、1、6)后应立即查询“库存管理表”(附表13、1、7)，查询该等材料的在途量反进度，研判是否需要修改交货期。

第十条采取措施

物控人员研判需修改交货期时，应填具“交货期变更联络单”(附表13、1、8)送请采购单位采取措施，采购单位应将处理结果于“采购单位答复”栏内填妥，送回物控人员列入管理。

存量管理作业部门及其职责

第十一条物控人员

为材料存量管理作业中心，负责月使用量基准设(修)订，用料差异分析及采取措施。第十二条采购单位

负责各项材料内、外购别的设(修)订，采购作业期限设(修)订及采购进度管理与异常处理。

五、物资计划管理制度

(一)各部、分公司每年必须在12月底之前做好物资供应部下发的第二年度材料计划申请表填报工作。

(二)在填报第二年度材料计划申请表时，各单位应根据公司下达的年度工作任务情况，认真准确地制定出全年生产所需的材料用量计划，确保本单位材料计划符合工程和维护生产需要。

(三)对已审定的各单位年度材料计划，一式二份由材料计划申请单位负责人、物资供应部负责人签名盖章后生效，双方单位各执一份。

(四)物资供应部对各单位所签订的年度材料计划，设立帐本进行材料计划执行情况管理，做好材料计划在领用过程中帐务方面的记录。

(五)计划外材料的申请，可按材料计划外采购办法处理。

(六)为了加强物资计划管理，物资供应部对于计划外材料的领用应严格控制，有少发或不发的权利。□材料计划若干办法

根据公司关于加强物资管理的有关决定，物资部已将年度材料计划汇总完毕，并与工程部和其他分公司审签了全年的工程材料计划和维护材料计划。为了做好和加强材料计划执行的管理，做到保障供应，力求节约，避免积压浪费现象，现对材料计划的执行办法作以下通知:

(一)工程材料计划

1、自办工程材料

凡属自办工程计划使用的材料，领取时必须同时具有外线工程材料管理表和货仓取货申请单方可办理领料手续。外线工程材料管理表上要填写工程部确定的工程名称，工程编号以及施工单位。工程编号以工程部编制的号码为准，自办工程编号的号码尾数是“1”字表示。在审批领取材料时，材料名称、数量应以外线工程材料管理表上确定的为准，仓库取货申请单的数量必须要与表内相符，才能审批发货。对已领出的材料，如有因设计修改造成材料更换或取消工程施工等情况的，要及时到物资部办理材料计划更正手续，否则由相应部门负责。

2、凡属代办工程计划内使用材料，在办理材料领取时，领料手续与自办工程相同。代办工程编号的号码尾数是“9”字表示。代办工程材料除工程设计指定领料施工外，承担代办工程的施工单位一律要在公司物资部购买材料，以确保工程材料质量。

(二)维护材料

1、各分公司必须严格按照已签定的材料计划领取维护所需要的材料。领取材料时，在货仓取货申请单上的工程编号格内必须填上维护工程编号或维护工程说明，才给审批办理领料手续。分公司设立的材料小仓库，除储备日常少量够用的维修材料外，不允许过量地存放材料，为确保材料在工程中的合理流通使用，并保证材料的质量，做到物尽其用。绝对不允许将计划内的维护材料作其它用途使用。

2、公司下达给各分公司的年度放号任务，各单位须按照已签定的材料计划合理地分配领取。如电话机、电话线、电话机出线盒以及零星配套材料，必须按照放号的实际数量领取，日常仓库只允许储备极少数量作维护备料。对已领出去的电话机，在放号时出现质量问题，可分批送回公司物资部仓库更换。但绝对不允许将已用过的或残缺的以及与放号机不相符的电话机送回仓库更换。

(三)劳保用品计划

劳保用品计划内物资的发放，统一由公司人事部门处理，其中包括三个分公司的劳保用品计划。对独立核算单位的劳保用品，由本单位自行解决。各单位在领取劳保用品时，必须到公司人事部审批申请取货单后，仓库才给予发放。

(四)业务单式计划

业务单式计划由公司业务部统一计划安排，包括三个分公司所需要的业务单式用量。各单位必须根据本单位业务量的实际情况进行领用，不允许自行到外面印刷各种业务单式，对用量不够或增加印刷其它品种的业务单式，应向物资部申请办理，以便保证业务单式格式和内容的完整性，并逐步使业务单式有一个完整的管理制度。

(五)计划外材料的申请

在执行材料计划的过程中，对一些突发性的工程和维护工程中出现的应急抢修材料，或者计划内数量已用完，以及制定计划时无法考虑到的一些工程材料及其它物资，使用部门可以填报需求单向物资部申请计划外采购，经物资部领导审批后才给予办理。工程使用的材料，国内物资采购到货时间需要一个月左右，进口物资采购到货时间需要3—4个月才能完成。因此希望 各单位在制定材料计划时必须做到周密考虑，力求准确，使材料计划在各项工程中起到计划合理、保障供应的作用。

(六)执行材料计划的实施办法

1、凡属计划内使用的工程、维护材料，需经计划人员在外线工程材料管理表、货仓申请取货单审核盖章后，才能领取材料。

2、为了掌握好各单位计划内材料使用的情况，将主要工程材料建立帐本，以便累计全年的材料使用情况。

3、各单位领取材料经审核盖章后，计划室将留下外线工程材料管理表、货仓取货申请单作为统计资料凭证。

□下发物资管理若干规定

为加强公司物资供应管理工作，做到“有章可循，有标准可依，切实贯彻以通信为中心，保质，保量，及时成套，主动服务，科学管理”的工作方针，更好地为特区邮电通信现代化服务，充分发挥物资管理部门在通信生产建设中的主渠道作用和支撑作用，特下发此规定，望各单位遵照执行:

(一)重要物资的归口管理

物资供应部在公司主管领导的直接领导下，负责物资的统一管理工作以及国内通信设备和器材的采购工作，同时组织做好本公司的物资筹供。物资供应部是物资归口管理的职能部门。重要物资按上级有关规定实行归口管理，凡属归口管理的物资，统一由物资供应部负责，同时实行统一计划，统一申请，统一进货，统一供应，统一管理。归口的品种，按物资部和邮电部的规定执行。(归口管理物资目录见附录)

(二)加强物资的计划管理

凡属公司的通信、基建生产等所需的物资(引进设备和器材除外)，各单位必须按规定向物资供应部申报计划。物资供应部门负责全公司计划物资的申请、汇总、平衡、供应和调度工作，同时加强与专业部门和财务部门的联系，认真审核，综合平衡，确定计划申报量并经主管领导同意后编制上报。

各单位在编制计划时要有依据，有核算，并根据物资需求量和自有储备量进行编制，力求准确。在编制计划时应按规定和要求填写物资名称、型号、规格、计量单位、数量，技术要求、供应时间和地点等。根据供应计划的要求，各单位需按下列时间向物资供应部申报计划，年度计划必须在上一年的12月1日前申报；追加计划必须提前一个月申报。物资供应部在每年的10月上旬将年度计划申请表发到各生产部门填写(填报时必须将工程料和维护料分开填报)。如不按时送报计划，影响供应，责任由各单位负责。

(三)加强物资的采购管理

各单位所需属于归口管理的各类物资，必须由物资供应部统一组织订货采购，未经物资供应部门同意不得自行采购。部分归口管理的物资，经物资供应部门认可或委托，可由需求单位或相关专业部门协调进行采购。物资供应中，应树立全心全意为生产部门服务的思想，做到及时、主动、优质。同时认真做好市场调查及大宗物资采购的招标工作，确保供应好，周转快，消耗低，费用省。

物资供应部门参加通信设备和器材引进的技术谈判和商务工作，负责合同的编制和制订，做好合同的执行和管理工作以及设备到库后的核查，并汇同工程技术部门做好引进设备的验收工作。

(四)加强工余料、拆旧料、废旧料的管理

各项工程和生产所发生的工余料、拆旧料、筛选料、边角余料及废料，应由施工单位、生产部门负责整理、鉴定后分类列单移交物资供应部，施工单位、生产部门不得自行处理或截留。违者追究有关单位和个人的责任。固定资产报废由相关单位提出报告经财务部和公司领导审核批准后，通知物资供应部门回收处理。

(五)加强物资材料的转让和外售的管理

邮电通信物资是保证邮电通信建设顺利完成的前提，各种物资材料的转让和外售，一律须经物资供应部批准，售往特区外的物资材料，由总经理批准。

(六)加强物资仓储的管理

仓储工作为抓好物资的入库验收、保管保养和出库发放等三方面的管理。要积极创造与物资吞吐量相适应，与高科技产品相适应的仓储条件。仓管员在认真做好物资进仓验收工作的同时，对物资的数量、规格、质量、品种等情况要如实反映，做到准确无误。严格执行放料须有领料凭证，检查审核凭证手续是否齐全准确，发现凭证有不妥之处，仓管员应拒发材料。切实做好物资的管理工作，对各类物资要求做到合理堆放、牢固堆放、定量堆放、整齐堆放、方便堆放。坚持先进先出，切实做到快收快发。认真做好一年一度的仓库物资的清仓盘点工作，做到帐、卡、物三相符。

(七)加强物资供应人员队伍的建设

为了适应通信建设发展的需要，提高物资管理的水平，必须加强物资供应人员队伍的建设。物资供应部门的工作人员必须不断加强业务知识的学习，热爱本职工作，廉洁奉公，遵纪守法，遵守公司的各项规章制度。严禁物资供应部门工作人员利用工作之便为自己或他人联系公司以外的业务及从事经济活动。同时，要经常对其工作人员进行职业道德教育和法制教育，以确立全心全意为通信建设、为用户服务的思想。

要充分发挥公司各单位物资供应人员的积极作用，要求各生产部门和维护部门配备一名业务素质好、思想觉悟高的专职材料员或保管员，并保持相对稳定，以负责本单位的物资供应工作。各级领导要切实加强对物资工作的领导，努力为特区邮电事业作出贡献。

六、企业物资消耗定额管理制度

总则

(一)物资消耗定额是国民经济计划中的一个重要技术经济指标，是正确确定物资需要量，编制物资供应计划的重要依据。是产品成本核算和经济核算的基础。实行限额供料是有计划地合理利用和节约原材料的有效手段。

(二)物资消耗定额应在保证产品质量的前提下，根据本厂生产的具体条件，结合产品结构和工艺要求，以理论计算和技术测定为主，以经验估计和统计分析为辅来制定最经济最合理的消耗定额。

物资消耗定额的内容

(三)物资消耗定额分工艺消耗定额和非工艺消耗定额两部分:

工艺消耗定额:

1、主要原材料消耗定额——指构成产品实体的材料消耗，如六角钢、氧化铝等。

2、工艺性辅助材料消耗——工艺需要耗用而又未构成产品实体的材料，如石蜡，苏州土等。

非工艺消耗定额:

指废品消耗、材料代用损耗，设备调整中的损耗等。但不包括途耗、磅差、库耗等(此部分作仓库盘盈盘亏处理)。

物资消耗定额的制定和修改

(四)材料工艺消耗定额由工艺科负责制订，经供应科、车间会签，总工程师批准，由有关部门贯彻执行。非工艺消耗定额根据质量指标，由供应科参照实际情况制定供应定额。

(五)工艺消耗定额必须在保证产品质量的前提下本着节约的原则制订。

(六)物资消耗定额一般一年改修一次。由供应科提供实际消耗资料，工艺部门修订工艺消耗定额。由于管理不善而超耗者，不得提高定额。

(七)凡属下列情况之一者，应及时修改定额。

1、产品结构设计的变更；

2、加工工艺方式的变更，影响到消耗定额；

3、定额计算或编写中的错误和遗漏。

限额供料

(八)限额供料是执行消耗定额，验证定额和测定非工艺消耗量的重要手段，是分析定额差异和提出改进措施的依据。

(九)限额供料范围:

1、产品用料，包括本厂自制件和外协加工件；

2、大宗的辅料和能源。

(十)限额供料的依据:

1、工艺科提供的产品单件材料工艺消耗定额；

2、生产调度科和车间提供的月度生产作业计划。

[篇二:物品管理制度]

一、物品购置

1、学校日常办公、教学用品由办公室统一购买入库；固定资产购置需由用物部门填写购物申请表，经主管领导及校长审批后，由办公室安排购买；材料及低值易耗品购置由用物部门向主管领导口头申请审批后，办公室安排购买，用物部门负责人验货签收。

2、凡购入物品一律严格履行入库或验货签收手续。不办理入库或验货签收手续，不能发放领用，相关费用及票据不予报销。根据学校工作实际，各类物品入库或验货签收手续如下:

(1)购买固定资产的由办公室办理固定资产入库登记手续，用物部门负责人进行签领，购物发票需由经办人签名、办公室主任及主管领导证明、校长审批再送财务室计账付款。

(2)日常办公、教学用品由供货单位按采购物品的品牌及数量送仓管员验货入库，仓管员清点无误做好入库记录后在购物清单(一式二份)上签名，确认验货和物品入库，购物清单双方各执一份，定期结算。结算时需经仓管员验核、办公室负责人及主管领导证明、校长审批，再到财务室计账付款。

(3)试卷纸、矿泉水等材料及低值易耗品由用物部门负责人验货签收，试卷纸由教务处印刷负责人验货并做好物品入库登记手续，木工、水电工等日常用品由技术负责人验货签收及入库登记。

二、仓库管理

1、仓库管理

(1)仓管员应把好质量关，对数量不符、质量低劣物品，应拒绝验收入库。要建立入库、出库明细账，入出库明细定期结算。

(2)物品仓储明晰有条理，为学校提供购物与公用经费开支参考依据。

(3)按处室及教研组建立物品签领档案。

(4)教务处印刷室按备课组建立资料印刷登记档案，印刷人员定期按备课组统计资料印刷情况，为学校管理提供决策参考依据。

(5)木工、水电工等技术负责人也应做好物品出库使用情况登记。

2、物品领用与发放

(1)教职工按规定向仓管员领取物品必须在指定物品签领表上完整登记签名。

(2)教职工印刷资料需按所在备课组在相应的印刷登记表上完整登记签名。

(3)除按常规发放物品及低值易耗品外，未经办公室及学校领导批准，仓库管理员不准随意发放物品。

三、固定资产的使用与管理

1、使用与管理

(1)固定资产由办公室办理入库登记手续后，用物部门方可签领使用。

(2)使用人要落实保护措施，使用好、管理好、维护好，不得损坏、流失，要严格执行“谁损坏谁丢失，谁赔偿”制度。

(3)使用人要妥善保管校产，不准私自外借、转移和调整。部门管理员要经常进行检查，维护所管校产，建立正常的维修制度，确保学校财产不受损失。

(4)使用人在调出单位前，应将使用和借用学校的一切物品原数交还学校，到部门管理员处办理交接手续。不履行交接注销手续的，不予办理调动及工资转移手续。

(5)财产管理员调动工作、退休时需由移交人、接管人、监交人三方认真办理交接手续。

2、赔偿制度

(1)公物使用或保管人员要增强责任心，确保学校固定资产不损坏、不丢失。

(2)除正常报废、报损物品外，由于责任事故造成的固定资产损失，由责任人按当前市价赔偿(图书按有关规定执行)。

(3)由于故意破坏而造成的公物损坏的，视情节加倍赔偿；数额较大、情节恶劣的，交有关部门处理。

(4)班级公共财物，一经集体配置交付班级使用后，各班要加强对学生的思想教育，教育学生以校为家，爱护公物，保管和使用好班级公共财物，对因管理失职或人为破坏造成的损失，除扣班级量化评比分外，照价赔偿。

3、内宿管理人员有对宿舍内外公共设施及学生纪律、安全管理检查评比责任。教育学生要遵守寝室管理规定，爱护公物。学生宿舍公物因管理不善失职造成损失的，追究当事人责任，人为破坏造成损失的，除扣班级量化评比分外，照价赔偿。

4、学期末，学校对各班级、宿舍公物使用与管理情况进行全面检查。对使用与管理好的班级进行表彰奖励。

四、学校公物检查与维护

1、学校定期组织校舍、校产设备的检查，日常保管、维护由部门管理员及使用人负责。

2、坚持使用报修制度，由部门管理员或使用人报办公室后，按学校有关规定安排维修。

3、校产相关管理人员要经常对所辖固定资产使用与管理状况进行检查，定期向学校上报固定资产的使用与管理情况。

4、学校及各处室应建立物品正常使用破损报废登记制度，及时做好固定资产变更登记。

五、设备借用制度

1、校外借用设备，凭单位介绍信，经校长签署意见，办公室负责人签名，财产负责人可借出，借用人必须注明归还日期。

2、教学设备(或软件)、电教设备是学校的教学器材，为教学服务，一般不得外借。校内教职工因教学需要借出教学设备须经管理人员同意，并办理相关手续后，方可借出。

3、学校兴趣小组所需设备，由指导教师负责办理登记手续并及时归还。

4、贵重设备、电教器材和数码设备等，原则上私人不得借用，如确需借用必须经校长同意并办理借用手续方可借出，并及时做好回收和验收工作。

5、借出的设备必须妥善保管，归还设备如有损坏，应依损坏赔偿制度给予赔偿。

6、设备管理人员应严格遵守本制度，未经批准任何人无权将设备借出，否则后果自负。

[篇三:材料物资管理制度]

为了搞好增收节支，杜绝损失浪费现象发生，合理购置和认真保管好各类物资，保护国有资产不流失，提高单位的经济效益，特制定本制度:

一、非营业性物料用品的购进:各部门、班组和个人无购入物资的权力，一切需要购入的物品由各班组长、部门报办公室，办公室综合汇总后报所部统一审批，统一购进，统一保管。

1、凡需购置总价在100元以内的用品由班组长报办公室，办公室经验证后给予答复或办理。

2、凡需申报总价在200元以内的维修项目，(主要指汽车修理和外请他人设备维修)由班组长报办公室，办公室经验证后给予答复或办理。

3、凡总价在100-—500元内的物品购置、200—500元的维修项目，由办公室报所部同意后方能办理。

4、凡总价在500元以上的物品购置和修理项目，由办公室提出书面计划，报所部研究同意后方能办理。

5、凡购置物品必须进库验收后方可领用。

二、凭单采购物品人员应注意经济、实用、美观、新颖等要求。不得采购失效、变质、假冒商品，并注意市场同类物品的价格，力求购到价廉物美的商品，不得损害单位利益，更不得收取回扣，如商家给予回扣一律交公，如发现收受商家回扣未交公者以贪污论处。

三、外出采购1000元以上一律使用转帐支票或汇票的形式，金额在1000元以下可以使用现金结算，其它特殊需要现金支付的应经领导批准，其安全由当事人负责。

四、所采购物品要做到钱、物、凭证三及时:及时办理物品入库手续，凭发票和入库验收单及时向财务结清帐款，及时做妥有关方面的凭证。

五、营业性丧葬用品的购进和管理:

一切丧葬用品的购入单位、产品的价格、结算方式等均由所部领导认定，分管中层按其所部精神具体操作。严格履行一切产品、器材、物资的出入库手续，做到账物相符，仓库凭认可进货的入库通知单核收入库，凭销售部门领条发货。

六、仓库管理:做到物资分类保管，库容整洁卫生，堆放整齐，防止损坏浪费。同时仓库保管人员要及时向有关人员沟通库存物资情况，以防脱销影响生产。

七、领用低值易耗品凭已审批的领料单发放，固定资产领用除有领用审批单以外还必须有固定资产使用部门、责任人签字等，并报财务部门，仓库库存必须做到账物相符，每季度的最后一个月要结算出库存金额并与财务对账，确保国有资产的安全。

[篇四:物资管理制度]

为了规范企业经营行为，加强材料、物资管理，保证生产、工程材料、物资的供应。现根据上级有关文件精神，结合本公司的实际情况，为了加强公司的材料、物资管理与核算，制订本制度:

1、材料物资采购申请计划

l)坚持实事求是的原则，按照上级主管部门和本公司批准的生产维修、大修、技改、业扩、基建等计划任务，编制材料、物资采购计划。

2)生产维修计划所需用的材料物资计划，一般由生产单位按照公司下达生产计划和公司制定主要物资消耗定额、生产维修材料费用、综合消耗定额以及事故备品定额等进行编制。

3)大修、技改、业扩和基建工程所需用的材料、物资的计划，应根据经公司审批的初步设计材料、设备清册，由公司业务主管部门分工程项目编制材料物资总需要量计划，报公司分管副总经理、总经理审批。

4)备品备件需用量计划，由公司生产技术部门会同有关单位根据实际的设备类型和数量，核定合理的储备定额数量后编制。消耗后的补充备品备件计划，由公司使用部门提出，报公司生产技术部门审核，分管生产副总经理、总经理审批。

5)劳保用品计划，由公司工会负责组织编制。

6)材料物资采购申请计划必须附文字说明和主要需用量计算依据，经公司业务主管部门审核，经公司分管副总经理、总经理批准，才能下达计划给实业公司。

2、材料、物资采购

材料、物资采购要认真贯彻执行国家经贸委、安全监察室、审计署关于贯彻执行<国有工业企业物资采购管理暂行规定>有关问题的通知和本公司的有关规定。

1)除急需的零星材料和因特殊情况经公司领导批准外，生产、工程等所需的材料物资原则上都应由实业公司统一采购。

2)实业公司根据各单位报来经公司审批的材料物资采购申请计划，进行汇总、平衡，确定采购计划，组织材料物资供应，满足公司的需要。

3)实业公司按月份编制材料供应计划，临时重大采购项目编制临时供应计划，供应计划及有关情况，应及时报送公司业务主管部门和财务部门，以便有关部门及时了解材料物资的准备情况和组织资金供应。

4)在订货、采购和加工过程中，有关人员应认真核对材料物资名称、型号规格、数量及技术要求。

5)贯彻择优采购、讲求经济效益和兼顾扶持三产的原则。物资采购要做到在同等条件下，先批发后零售，先近后远，定点采购。公司基层单位仓库所需的材料、物资应从实业公司调拨，一般不直接对外采购。

6)公司向实业公司购买材料物资的订价原则:生产、维修和检修所需的一般材料、工具仪器仪表，由供需双方协商订价，最高不得超过同质同类产品的当地市场销售价；大修、技改、业扩、基建工程所需的材料物资(包括设备)，由供需双方协商订价，最高不得超过按规定经审批的工程项目的预算价格。

7)经公司批准向外单位采购材料物资，必须选择有生产许可证的厂家，并比质比价择优选厂，对当年采购同类型材料物资，应作比质比价分析。不得采购不定型产品。对重大的设备，应按照公司研究决定的厂家订货。

8)委托加工材料应核实图纸、技术要求和材料。提回成品后应组织有关人员及时验收。

9)对外采购的材料物资，应努力争取先用后付款或货到验收合格后付款或先用后分期付款，严格控制未收货先预付款和托收承付结算方式，以防范资金风险和节约资金。

10)按公司有关规定须签订对外物资采购订货合同的，由业务主管部门和厂家进行签订；重大的物资采购，还应有生产技术、计划、审计、财务、纪检等部门和使用单位参加商谈；公司向实业公司订货的合同，由公司业务主管部门与实业公司签订。所有的物资采购订货合同，必须符合以下要求:

(1)签订的合同，必须遵循<中华人民共和国合同法>。

(2)签订的合同，必须依据经审批的材料物资采购申请计划、加工定制计划和公司有关会议决定的厂家等事项。

(3)填写后的合同须核对产品名称、技术要求、数量、单价、要求交货期都要与工程项目计划相符。并要求填明售后服务的具体条件。

(4)按公司财务收支审批权限，物资采购合同金额壹万元及以上需经公司业务主管部门、审计、财务等部门及分管副总经理、总经理会签审批，才能加盖公章。

(5)对合同组成部分有关签订合同的记录、文书和图表，应与合同一起管理。

(6)货款结算应坚持用货付款或验货付款的原则，严格控制签合同就预付款和托收承付的结算方式。

3、材料、物资的验收和付款

1)仓库可按照材料物资的性质和用途分为若干类，如金属材料、建筑材料、化工材料、仪器仪表、电气材料、工具器具、管理用具等。

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