按照公司最新发布的出差管理制度,出差前后需要做哪些方面的工作?

导读：　按照公司最新发布的出差管理制度,出差前后需要做哪些方面的工作?(共5篇)最新公司出差管理制度差旅管理制度目的：为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。范围：本制度只适用于因公出差的员工。有分公司或办事处或长期驻外的人员不适用。一、申请及批准：1、员工出差2-5日前应填写《出差申请表》，出差时间、地点和事由、同行人及费用预算等，办理工作交接且办理好审批手续。2、申请批准后...

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最新公司出差管理制度
按照公司最新发布的出差管理制度,出差前后需要做哪些方面的工作? 第一篇

差旅管理制度

目的：为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。

范围：本制度只适用于因公出差的员工。有分公司或办事处或长期驻外的人员不适用。

一、申请及批准：

1、员工出差2-5日前应填写《出差申请表》，出差时间、地点和事由、同行人及费用预算等，办理工作交接且办理好审批手续。

2、申请批准后应及时交人力资源部备案，记录考勤。

3、出差的审核批准权限如下：

3.1当日出差 出差当日可能往返，由部门经理批准；

3.2远途出差 由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准由部门经理审核，总经理批准

4、出差途中因病，或遇意外灾害或因工作实际，需要延长差旅时间，必须电话请示其主管领导并获批准。

二、 费用预算及借款

1、实行“先预算后开支”的费用控制制度。

2、借款的首要原则是“前账不清，后账不借”。

3、出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批；

4、借款要及时清还，出差务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由 过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。

5、借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入的 50%，特殊用途超过限额说明原因报总经理审批。

三、交通工具标准：

1、短途出差可酌情选择汽车或火车作为交通工具

2、远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，车程在8小时内的，原则上只能乘坐硬座；一般火车超过8个小时可以选择卧铺出行。

3、特殊情况，不能按照公司规定标准执行须经总经理同意。

4、原则上报销火车、汽车及公车费用，酌情报销出租车费用。实行实报实销原则，必须提供有效消费票据，方可报销。

5、需要乘坐飞机或轮船的需报总经理批准。

三、住宿、补贴标准及报销：

1、出差人员住宿、补贴（饭费、通讯费、津贴）、杂费（公交费、出租车费等），最高定额按以下标准核发（住宿及公交出租费须凭票据报销），超支部分 不予报销。

A类城市：省会城市、直辖市及沿海城市【按照公司最新发布的出差管理制度,出差前后需要做哪些方面的工作?】

B类城市：一般城市

C类城市：县级城市

2、员工出差同行时如果是同性要求同住，住宿费每二人按一人标准报销，另一人只支付定额内的补贴。

3、员工当日出差，除按正常工作日支付当日工资外，原则上不报销交通费以外的任何费用。当日出差人员必须于当日赶回，不得在外住宿，因工作需要当日中午无法返回的，给予适当的中餐补贴（补贴标准按10元/人执行），但如实际需要，须事先报领导批准。

4、员工出差在一日以上，无论出发或返回一律按实际差旅日给付，乘夜车往返者，不另支其他费。

5、出差行程时间自出发日起至回公司之日止计算给付，首尾行程时间足半

天不足一天的，按一天支给；不足半天按半天支给。

五、其他管理规定：

1、员工报销出差旅费时，应据实提缴收据，经核实，如发现有瞒报、虚报，除将所领款追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。

2、 出差人员须将每日工作汇报以短信或邮件的形式向主管领导，在出差返回后，应及时将出差情况汇报至直属主管汇报，并及时到人力资源部报到。

3、出差人员中途患病、遇不可抗拒原因或因工作实际需要延误，导致无法在预定期限返回销差，必须延长滞留，出差者需出具申请，经调查确定无误，方可支给出差旅费。出差员工不得任意改变起程日期、出差路线或应私事借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。但事后总经理特准者除外。

4、原则上要按照预定时间准时返回，因私事延误必须履行请假手续；所产生的费用自行承担。

5、出差期间必须遵守法纪法规，严禁滋扰生事，破坏公司声誉，若有违反，将受公司严重处罚。

6、严禁假公济私，以出差名义办理私人事务。一经查处所有费用自行承担。

5、出差归来，须在3日内向派遣负责人汇报情况（周日除外）并到结算中心办理财务手续。

6、和领导一起出差的，可享受同等待遇；报销须据实执行，严禁虚报假报。

7、外出人员须将每日工作汇报以短信或邮件的形式向主管领导。

8、出差地有分公司或办事处的如果具备住宿条件，原则上不再住宿宾馆不可报销住宿费。

9、公司派往各加盟店的店长、店员所产生的差旅费计作加盟店费用，由加盟商提前垫付，不得从公司借支。

本制度自2014年1月1日起执行

石家庄商盈通收单支付系统维护有限公司 2013年12月26日

最新公司出差管理制度
按照公司最新发布的出差管理制度,出差前后需要做哪些方面的工作? 第二篇

出 差 管 理 制 度

一、目的：为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。

二、范围：因公出差的领导及员工。

三、申请及批准：

1、员工出差前应填写《出差申请表》，办理工作交接、且办理好审批手续；

2、申请批准后应及时到财务部备案；

3、出差的审核批准权限如下：

3.1当日出差由部门经理批准；

3.2市外出差及远途出差由部门经理审核，总经理批准；

3.3出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际，需要延长时间，必须电话请示其主管领导，并获批准。

四、出差补贴范围及办法：

1、总经理、副总经理出差标准：

1）、食宿标准：见附表一。

2）、交通补助：凭有效票据实报实销，公司派车的将不予以报销。

3）、其它报销：

公关费、招待费等根据情况酌情报销，涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。

2、部门经理及负责人

1）、食宿标准：见附表一。

2）、交通补贴：凭有效票据报销火车票（卧铺、动车、高铁）、汽车及（公交车自理），酌情报销出租车票。原则上不报销飞机票。

3）、其它报销：

公关费、招待应酬等费用经总经理审批后执行的，可实报实销；涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。

3、普通员工

按附表一执行，经总经理批准执行的费用，可实报实销。

五、出差规定：

1、出差必须是经领导派遣或事先申请方可执行。

2、原则上要按照预定时间准时返回，因私事延误必须履行请假手续；所产生的费用自行承担。

3、出差时间，必须遵守法纪法规，严禁滋扰生事，破坏公司声誉，若有违反，将受公司严重处罚。

4、严禁假公济私，以出差名义办理私人事务。

5、出差归来，须在3日内（周末除外）到财务部办理报销手续；若有特殊情况，必须向总经理及财务告之清楚。

6、出差期间，除因公需要，可向财务部申请借款。

7、和领导一起出差的，可享受同等待遇；报销须据实执行，严禁虚报假报。

8、外出人员须将每日工作汇报以短信或邮件的形式向主管领导汇报。

六、出差报销流程

1、报销的审批权限

1）、公司员工因公出差，自行垫付出差费用，出差返回的三日内，提交《出差费用报销单》，经部门经理审核签字确认后，由内勤于每周一，周四统一交财务核算确认，然后由总经理审批签字，最后到出纳处报销。如果员工因临时出差等原因无法自行报销，所有单据交由部门内勤协助办理。

2、员工差旅费报销标准。

1）、员工出差分“长途”和“短途”两种，未出本地区且当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。

2）、出差补助标准额

2.1）、员工出差不超过一日的视同正常出勤，因此产生的交通费用实报实销。

2.2）、长途出差补助标准：（包含住宿费、交通费和膳食费）

出差标准现划分为三级：总经理级别；经理级别；普通销售人员；

注：住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付。

3）、员工出差交通报销标准

3.1）正常情况下实报实销（ 火车，汽车 ，轮船等），所有报销需要正规发票，不能获得发票的特殊情况需要注明详细情况由部门经理和总经理签字方可报销。

3.2）如果因特殊情况出差需要乘坐飞机须经公司总经理批准方可乘坐。乘坐出租车的费用不在报销之列。

3.3）销售人员出差，经理级别每月话费补贴100元；其他人员每月话费补贴50元。

七、附则：【按照公司最新发布的出差管理制度,出差前后需要做哪些方面的工作?】

1）、本规定自发布之日起，开始执行。

2）、本规定由综合部制订并负责解释，报总经理核准后施行，修改或终止时亦同。

公司最新出差管理制度
按照公司最新发布的出差管理制度,出差前后需要做哪些方面的工作? 第三篇

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出差暂行管理制度

1 目的

1.1 为进一步完善和加强公司管理，严格执行财务制度，统一出差费用报销标准，

参照国家相关法律法规和政策，特制定本制度。

2 适用范围

2.1 本制度适用于公司一般出差、销售出差及售后出差（包括售后、维修）。 3 程序

3.1 出差规定

3.1.1 员工因工作需要，按领导指派到异地工作发生差旅费和生活补助费，执行本制度；

3.1.2 员工出差必须事前填写[出差申请单]，注明出差地点、事由、行程、时段等，由部门主管或部门经理（主管以上级别须由总经理审批）批示后将[出差申请单]交办公室方能出行；

3.1.3 员工出差完毕后，应及时填写[旅差费报销单]，经部门经理、财务经理、总经理签署后，携[出差申请单]（未申请借款）或出差申请单编号（申请借款）至财务部据实报销，冲抵借款；

3.1.4 未填制[出差申请单]的，财务部一律不得给予报账。

3.2 出差标准

3.2.1 员工出差分长途和短途两种，即当天能往返的为短途，出差时间在一天以上的为长途；

3.2.2 员工出差差旅费开支范围：住宿费、车船费（含飞机费，下同）、伙食补助费、应酬费及其它费用。

3.3 差旅费报销标准

3.3.1 住宿费补贴标准

管理人员出差，按单人120元/夜，双人160元/夜，外出施工人员按50元/夜·人。节省归个人，超出部分由个人承担。

3.3.2 伙食费补贴标准

伙食补贴50元/人·天。节省归个人，超出部分由个人承担。

3.3.3 业务招待费有关规定

3.3.3.1 招待客户的标准按50元/人，必须提供用餐人员名单，超标准时必须电话申请；

3.3.3.2 业务招待费在报销时需有正规发票，其它招待费用未经许可一律由个人承担，不得报销。

3.3.4 借款及报销制度

3.3.4.1 允许借款费用标准

3.3.5 出差借款程序

3.3.5.1 员工因公出差借款，须详细填写[出差申请单]，并按借款标准填写预支费用；

3.3.5.2 经部门经理及总经理审批签字；

3.3.5.3 由财务部经理审核签字；

3.3.5.4 在财务部出纳处借款；

3.3.5.5 员工前次借款出差返回时超过六个工作日未履行报销手续，并未向财务经理说明原因者，不得再行借款；

3.3.5.6 业务借款包括：差旅费、招待费及其它。

3.3.6 允许借款人员范围

3.3.6.1差旅费原则上仅借给对外出差人员；

3.3.6.2招待费原则上仅借给主管及以上级别人员；

3.3.7 借款审批人责任

3.3.7.1 公司员工因公借款（差旅费、业务费），无法偿还时公司直接扣除其相应工资；

3.3.7.2 公司试用期员工原则上不允许借款，特殊情况须由该员工的直接上级出具书面证明，方能按照相应的标准和程序办理借款手续。

3.3.8 费用报销时间的规定

3.3.8.1 借款出差员工回公司后，应在六个工作日内到财务部办理所有费用报销手续；

3.3.8.2 报账后仍有结欠或六个工作日内无故不办理报销/还款手续的员工，财务部门向其发出催报通知书，被通知后五个工作日内仍未结清者，财务部有权在该员工的当月工资中直接扣回。

3.3.9 费用报销程序

3.3.9.1 报销人出具[旅差费报销单]、[费用报销单]、[出差申请单]（出差前未预支款用）或出差单编号，连同发票粘贴在一起，由部门经理审查、核对并签字；

3.3.9.2 财务经理收报销明细后，认真核对，仔细计算，剔除不合乎财务制度的发票，并向报销人说明原因；

3.3.9.3 财务经理将发票与报销明细核对完毕后，签字确认；

3.3.9.4 总经理审核后在报销单上签字；

3.3.9.5 报销人在规定的报销日期至财务部出纳完成报销程序。

3.3.10 费用报销审批人责任

3.3.10.1 公司员工因公借款报销，部门经理负责审批，对于报销单据计算错误或错报、漏报、多报等现象，其审批人应及时采取纠正及预防措施；

3.3.10.2 部门经理应仔细、认真的审批报销单据，保证审核内容的准确率；

3.3.10.3 部门经理对报销单据票据业务真实性、业务量与报销金额的匹配性负责。

3.3.11 补充说明

3.3.11.1 如借款、报销审批人出差在外，则按对应管理权限向上递延。

3.3.11.2 其它特殊情况需经部门经理同意，总经理同意后方可实行。

4.本制度自公布之日起执行

2011-6-25

公司出差管理制度
按照公司最新发布的出差管理制度,出差前后需要做哪些方面的工作? 第四篇

公司员工出差管理制度

一、目的：为加强公司员工出差管理工作，严格出差纪律，特制订本制度。

二、适用范围：公司所有员工出差须遵守本管理制度。

三、出差审批程序。

3.1 公司员工出差，须事先详细填写《出差申请表》，并需经部门主管签署意见，必要时报总经理批准；

3.2 如有特殊原因未能及时办理《出差申请表》的，返回后应在二个工 作日内及时补办有关手续，如未补办或补办未获批准的，按旷工处理，所有费用自行承担。

四、出差后需履行的手续

4.1 员工出差返回后须在《出差申请表》上填写实际出差天数，出差往 返具体时间，交部门主管审核，凭出差申请表到财务部报销差旅费。最后将《出差申请表》交人力资源部备案；

4.2 员工出差须按时返回，如特殊情况不能按时返回，须电话提前请示 主管领导。出差返回后，应在二个工作日内及时相关手续，如未补办或补办未获批准的，按旷工处理，费用自行承担。

五、差旅费预借、报销手续

5.1员工出差如需预借差旅费，须凭批准后的《出差申请表》及其他必 须的凭证到财务部办理借款有关手续；

5.2 部门主管审核《出差申请表》，签字确认往返时间后，出差

员工方 可凭《出差申请表》及其他必须凭证到财务部办理报销手续；

5.3 员工出差返回后须在每周一办理上周报销手续；

5.4 办理差旅费预借、报销手续时，公司本着“前帐不清、后账不借” 的原则。如出差员工账务未清，无特殊情况不得办理新借款手续。

六、差旅费预借款额度

6.1员工省内出差预借差旅费不得超过300元/人；

6.2员工省外出差预借差旅费不得超过800元/人；

6.3超出以上额度的预借差旅费的报总经理特批。

七、差旅费审批权限

7.1员工出差预借差旅费1000元以下，由部门主管审批；

7.2员工出差预借差旅费超过1000元，由部门主管审批，再报总经理批准。

八、差旅费标准， 员工出差交通费报销标准

8.1正常情况下实报实销（火车、汽车、轮船）所有报销需要正规发票， 不能获得发票的特殊情况需要注明详细情况由部门主管审核报总经理签字方可报销。

8.2 如果因特殊情况出差需要乘坐飞机需公司总经理批准方可乘坐。

住宿费和出差补助费标准

九、出差交通费标准管理

9.1员工出差须严格按照上述标准执行。如确属特殊情况需超出标准， 须注明原因，批准后方可报销；

9.2 部门经理出差，一律乘坐火车，若连续乘车超过8小时或过夜超过 6小时的，可购买硬卧；

9.3普通员工出差乘坐火车，若未购买到硬座票，连续乘坐超过8小时或过夜超过6小时的，公司按本次硬卧票价的60%给予补助；

9.4普通员工出差确需乘坐飞机或火车硬卧或以上的，须填写《乘坐飞机或软卧申请》，经总经理批准后方可乘坐软卧或飞机，否则按本次到达目的地的火车硬座票价给予报销。

十、出差住宿费管理，无特殊原因，住宿费超标部分一律自理。 十一、出差市内交通费管理

11.1 员工报销出差地，市内交通费须注明日期、起止地点、事由， 如有特殊情况，须注明原因，经批准后方可报销；

11.2 财务部在核准出差交通费时，往返车站、机场等进出港的交通费实报实销，不受限额限制，但出差人须分别列出，出差地点的

市内交通费及进出港交通费，若未分别列出，一律视作出差地点市内交通费处理。

十二、出差纪律

12.1 员工出差须严格遵守公司出差纪律，积极主动完成公司安排的出差任务；【按照公司最新发布的出差管理制度,出差前后需要做哪些方面的工作?】

12.2员工出差的差旅费预借、报销应严格按照程序办理，在《出差申请表》未获批准前，不得办理差旅费预借手续；在《出差申请表》未获得批准前不得办理报销手续；

12.3 员工出差，须严格按照《出差申请表》中批准的地点、路线执行，若确需改变，须请示部门主管或公司分管领导。凡因私改道，经批准后按事假处理，绕道交通费、住宿费自理。

十四、本制度从颁布之日起施行。解释权属于财务部和人力资源部门。

公司出差管理制度
按照公司最新发布的出差管理制度,出差前后需要做哪些方面的工作? 第五篇

为配合公司发展，规范公司员工出差管理，合理使用和控制差旅费用的开支，根据公司的具体情

况，特制定本管理制度。 二、适用范围

公司所有员工因公出差，依本制度办理出差事项及支取差旅费。 三、职责和权限

3.1本制度由行政部组织拟定、修订，并监督执行；

3.2总经理:负责“出差管理制度”的审批，行政部对执行情况的督导； 3.3各部门协助财务部严格按照出差管理办法执行。 四、定义

4.1出差：是指因公离开本人工作单位所在地（省市）去异地办理公务的行为过程。具体包括临 时出差、长期出差。

4.2临时出差：是指由公司派往现工作地点以外（不含境外）地区公干，并且在外地连续工作时 间不超过15天。

4.3长期出差：是指由公司派往现工作地点以外（不含境外）地区公干，并且在外地工作连续时 间超过15天。 五、出差管理原则

5.1出差人员必须按照高效、经济、安全、便捷原则选择交通工具、路线和时间，反对浪费行为， 并对限额控制的差旅费用实行超支自理。出差人员原则上(不报销住宿费去基地人员和基地 员工一起住宿）其他情况需要在外面住宿的应选择离办事地点较近的地点住宿 5.2员工出差时限由审批权责部门或指派人员视情况需要事先予以核定。

5.3出差必须先获批准或被安排出差，因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯 方式请示并经批准，出差后立即补办手续，对擅自主张以及未补办手续者不予报销差旅费。 5.4出差员工（总经理及以上人员除外）在出差前须到行政部考勤文员处办理考勤登记。

5.5出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属权责部门审核报总经理批准；因病或 其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知权责部门并在出差结束后提供相关明； 经其调查确实后批准另给付出差旅费。

5.6因公出差必须提前填写《出差申请表》按规定权限审批，并详细填写出差任务、出差地点， 公司特别委派的出差及参观学习，还应填写出差所要达成的目的。出差申请获批准后方可出 差，对于未经批准擅自出差者一律按旷工处理，一切费用自理。

5.7出差费用的预支：出差费用一般情况由出差人先垫付后报销，确需预先借款的，由出差人提 出申请，根据借款审批权限报批，财务中心根据《出差申请表》出差的路线、期限和所办业 务性质，核定最终借款金额（借款人应预留给财务中心合理的现金准备时间）。

5.8员工出差返回公司后应在3个工作日内完成报销手续。财务部按公司规定的报销流程及时间 报销；超过时间未办理报销、冲抵的借款，财务中心有权在当月的工资内进行抵扣。

5.9 出差人原则上应在返回公司的2个工作日内完成出差《工作报告》，详细报告出差期间的工 作及进度，交部门及中心负责人审阅。 六、出差交通工具

6.1出差以乘坐火车、汽车、轮船为主，一般不得乘坐飞机。在事务紧急或路程较远情况下，经 总经理批准后可乘坐飞机。 6.2出差的具体费用标准规定：

6.3各种车、船票、飞机票一律由行政部负责定点订票工作（按照《出差申请表》的行程订票） 如特殊情况下需自行订票的，需由行政部批准确认后，财务部门方可报销。 七、差旅费报销的有效凭证

7.1乘坐火车、汽车、轮船应出具铁路局、汽车公司、轮船公司印制的车船发票。 7.2住宿应有酒店/宾馆填制的服务业发票，收据不得作为报销凭证。 7.3车船及住宿发票要与出差时间、出差地点相符。

7.4车船及住宿发票丢失，应由个人写出书面说明，经部门领导或同行人证明后方可报销（须提 交发票遗失情况说明）。

7.5如为两人（含）以上一同出差，如无其他特殊情况，一般应以两人为单位入住标准间，凡两 人同住标准间的，允许按其中职等较高职级标准作为住宿报销标准；两位同性员工或夫妻共 同出差，只允许合住一间标准房.

7.6住亲戚朋友家或其它方式自行解决住宿的，按住宿标准的50%发放(原则上应该提供发票)。 7.7出差参观、学习、考察，由主办单位或受访单位统一安排住宿的，如果收取费用可据实报销， 如不收取费用则不得报销。

7.8员工出差期间绕道回家不计发住宿费（绕道时间超过1天以上的，耽搁时间按事假处理，期 间内的所有费用在报销时扣除）。

7.9出差期间如因业务原因需要招待业务单位，须事先电话请示有关领导经批准方可；回公司后 再补办审批手续。

7.10 差旅费报销以现金或打到报销人指定的账号的方式兑现，不作为工资构成的一部分，不在 工资表中体现。 八、出差报销及相关规定

8.1出差者一律不得报加班费。

8.2出差时间不得延长,如确有工作需要应由核准人批准,否则不报销其费用并按旷工处理。

不可抗拒的因素改变路线,应征得领导批准方可更改路线。

8.4出差人员食宿、市内交通费用，凡在标准控制范围内节约部分，公司予以节约部分金额50% 奖励给出差人。

8.5交通、食、宿,按标准报销(应提供相应的票据)超出自付。

8.6到某地开发市场出差连住15天以上的，能够就地租房的就地租房，实行月租加餐费补贴的报 销方案。

8.7由对方客户安排出差人员食宿的情况下，公司不予报销相关补贴。如发现客户请客而擅自回 公司报销的一经发现，给予报销金额十倍罚款。

8.8机票、船票、火车票费用：出差人凭经批准的《出差申请表》上注明的出差路线、起止时间 和规定享受的舱（铺）位等级定额报销，对于无批准的《出差申请表》所有费用一律不予报 销。

九、 本制度经批准自颁布之日起执行。 附件

附件一《出差工作汇报》 附件二《出差申请表》

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