上半年预算执行情况的报告

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2013年上半年全县财政预算执行情况报告范文
上半年预算执行情况的报告 第一篇

尊敬的xx主任、各位副主任、各位委员： 我受区人民政府的委托，向会议作2013年上半年财政预算执行情况的报告，请予审议。 一、上半年全县财政收支完成情况 （一）全县地方财政收支执行情况 全县地方财政收入完成xx万元，占年初预算xx万元的44 3%，同比增长xx%。地方财政支出完成xx万元，占年初预算xx万元的xx%，同比增长xx%。 1．公共财政预算执行情况 公共财政收入完成53837万元，占年初预算103890万元的51 8%，同比增长24 3%。其中：国税部门征收完成3594万元，占年初预算7910万元的45 4%，同比增长1 5%；地税部门征收完成27373万元，占年初预算44500万元的61 5%，同比增长47 7%；财政部门征收完成22870万元，占年初预算51480万元的44 4%，同比增长7 7%。公共财政支出完成166257万元，占年初预算421753万元的39 4%，同比增长11 8%。 2．政府性基金预算执行情况 政府性基金收入完成30854万元，占年初预算87100万元的35 4%，同比增长49 3%。政府性基金支出完成60370万元，占年初预算158217万元的38 2%，同比增长206 9%。

预算执行情况自查报告
上半年预算执行情况的报告 第二篇

预算执行情况自查报告

富强中心校

二○一三年五月二十八日

预算执行情况自查报告

为了进一步规范财务行为，强化学校财务管理，严肃财经纪律，规范预算执行情况，深入贯彻落实好《预算法》《会计法》《政府采购法》《国有资产管理办法》《中小学校财务制度》，促进教育事业持续健康发展，依据财政局《关于开展2013年上半年部门预算执行情况调查工作的通知》文件精神，现对我校财务预算执行工作自查情况总结如下：

一、自查时间：5月20日—5月31日

二、自查工作领导小组

组长：刘恩明

组员：王晓丽 杜静

三、自查内容：

1.根据绥财发【2013】11号文件。

2.我校收入预算管理编报口径完整科学。

3.我校日常公用经费使用合理，接待费、公务费、培训费能够按照比例支出。

4.上半年我校无采购预算。

5.“三公”经费，我校能够按支出执行。

6.我校预算批复及预算执行进度无滞后现象。

7.能够严格按照预算规定的支出用途使用资金。

8.公务卡消费能严格执行公务卡消费支出目录执行。 在今后的工作中，我们将会进一步完善相关财务制度，

全面分析和总结财务管理中存在的问题，并认真做好整改，进一步规范财务预算管理，完善财务工作。

富强中心校 2013年5月28日

2010年上半年度财政收支预算执行情况报告
上半年预算执行情况的报告 第三篇

铁佛镇2010年上半年度财政收支预算执行情况报告

倪 昌 兵

二〇一〇年七月六日

各位代表：

上半年，在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，我镇经济继续保持健康、平稳的发展态势，政府各职能部门紧紧围绕镇党委、政府确定的年度目标任务，扎实推进各项工作，较好地完成了上半年财政收入目标。

一、上半年财政收入总体情况

1、财政总收入：全镇累计完成财政总收入3728.03万元，同比上年2422.50万元，增收1305.53万元，增长53.89%，完成人代会预算全年的74.56%。

2、镇级收入：全镇累计完成镇级地方收入701.22万元，同比上年636.49万元，增收64.73万元，增长10.16%，完成人代会预算全年的70.12%。

3、工业收入：全镇累计完成工业收入366.07万元，同比上年354.5万元，增收11.57万元，增长3.26%，完成人代会预算全年的73.24%。

二、上半年财政支出执行情况

上半年全镇预算支出执行1435.56万元，完成人代会预算全年的44.86%，同比上年减少支出84.44万元，降幅5.9%。

主要支出项目有：

1、公共管理与服务支出182.6万元，占财政支出的12.7%，完成人代会预算全年的45.65%。其中：公共服务支出25.5万元，部门服务支出30万元，业务费支出20.7万元，人员经费支出95万元，对个人家庭补助支出11.4万元。

2、教育事业经费支出175万元，占财政支出的12.2%，完成人代会预算的全年43.75%。其中：基础教育经费支出120万元，村级完小经费支出35万元，镇教育经费专项支出20万元。

3、科学事业费支出87万元，占财政总支出的6.1%，完成人代会预算的43.5%。

4、文化体育与传媒支出53万元，占财政支出的3.7%，完成人代会预算的44.14%。其中：公用经费支出5.2万元，文化体育经费支出10万元，人员经费支出37.8万元。

5、社会保障和就业支出277.5万元，占财政支出的19.33%，完成人代会预算的46.25%。其中：民政事业支出35万元，老龄事业支出18.5万元，社会救助及低保支出25万元，征地劳动力安置支出95万元，农村退休人员生活保障支出31万元，行政离退休人员支出42万元，居民家庭财产保险支出15万元，企业社保补贴16万元。

6、医疗卫生支出80万元，占财政支出的5.57%，完成人代会预算全年的40%。

7、城乡社会事务支出135万元，占财政支出的9.4，完成人代会预算全年的33.75%。其中：村居委经费支出26万元，镇区卫生管理及维护支出32万元，老集镇综合改造支出20万元，农民集中区供水网改造支出18万元，镇区绿化养护与建设支出12万元，农民集中区综合整治支出10万元，党建工作经费支出8万元，迎世博专项支出6万元，其他支出3万元。

8、农林水事务支出36万元，占财政支出的2.5%，完成人代会预算全年的36%。

9、工业、商业、金融事务支出113.5万元，占财政支出的

7.9%，完成人代会预算全年的37.83%。其中对民营企业扶持35万元，镇企协议企业扶持58元，县财政转移支付扶持20.5万元。

10、综治与平安建设、法治建设支出30.6万元，占财政支出的2.1%，完成人代会预算全年的43.7%。其中综治经费21.6万元，平安创建经费1.2万元，维稳经费0.4万元，大调解经费0.4万元，国家安全经费0.3万元，流动人口管理经费0.3万元，预防青少年违法犯罪经费0.3万元，安置帮教与社区矫正工作经费0.7万元，消防工作经费0.4万元，禁毒与防范邪教工作经费

1.5万元，法制宣传、法律援助经费0.7万元，法治建设经费2.8万元。

其他支出255.36万元，占财政支出的17.8%，完成人代会预算全年的42.56%。

三、上半年财政工作的主要措施

1、积极培植税源，加强税收征管，确保财政收入稳定增长。 为了实现镇人代会通过的2010年财政收入预算目标，我镇加快实施产业结构调整，推进工业企业二次开发和置换改造。鼓励企业科技创新和自主品牌建设，培植税收增长点。建立了领导班子成员联系企业制度，加强对企业发展、经营状况、税源的调研、分析，对重点税源进行跟踪管理，确保应收尽收。

2、保和谐、促发展，不断加大民生投入。

一是继续加大对教育、科学事业费的投入。全年财政教育费预算450万元，上半年实际支出228万元，执行率50.7 %；科学事业费预算150万元，上半年实际支出87万元，执行率58%。二是建立了铁佛镇征地农民长效增收机制，提高了铁佛农村发展成果奖发放标准，从原1200元/年人调整为3000元/年人，原1800元/年人调整为3600元/年人，上半年已实际发放393.23万元。上半年已兑现600万元。三是重点保证实事项目的资金需求，上半年安排18万元用于居民小区供水管网改造，安排10万

元用于居民小区平改坡综合改造。四是安排6万元迎世博专项资金，用于迎接世博，参与世博活动，让世博行动引领社会新风尚。

3、调整优化支出结构，科学合理安排财政资金，集中财力保重点。

坚持量力而行，尽力而为，收支平衡的原则，区分轻重缓急，妥善安排好预算，在保证三个法定增长和保运转、保稳定的前提下，确保重点支出，压缩一般性行政支出，把更多的财政资金投入社会事业，促进就业和社会保障及社区建设等公共领域。

四、加强财政监督，提高财政资金使用效率

从制定和完善各项财政制度入手，以监督和检查为手段，建立规范透明的财政审批制度，强化支出的规范管理，增加资金使用的透明度。加强财务审核和工程审批工作，主动接受人大监督和社会监督，加大对专项资金的跟踪问效，切实提高财政公共资金的使用效率。

上半年财政收支执行情况良好，但产业结构调整任务还十分艰巨，收支结构还需进一步优化。从目前收入情况看，今年财政收入增长逐步显现，我们将在调研的基础上，适时提出调整本年度财政收支预算方案。

五、下半年财政预算执行的主要工作

1、增强服务意识，促进经济平稳发展。要进一步落实好镇政府制定出台的支持经济发展的各项政策措施，切实做好各项政策的宣传、服务责任的落实及扶持资金的兑现工作，加强与企业的沟通，及时解决政策执行中存在的问题，支持企业做大做强。积极支持大项目，特别是财政效益大，可持续发展项目的开工建设，千方百计扩大经济总量，培植新的税收增长点，确保镇级财政平稳运行。

2、强化税收征管，确保完成收入目标。一是进一步加强同税务部门的协调配合，定期开展收入调研分析，确保税收均衡入库。二是继续加强税收征管，完善考核机制，加大依法治税的力度，查堵漏户，确保应收尽收。三是不断挖掘增收潜力，找准我镇经济发展与财政增收的突破口和支撑点，优化财源结构，夯实税源基础，增加税收潜力，确保财政收入目标的实现。

3、切实保障和改善民生。按照“保基本、广覆盖、多层次、可持续”的原则，切实解决涉及群众切身利益的问题，确保征地农民和城镇居民生活保障政策的落实，完善帮困救助体系，扩大帮困救助受助群体。支持为老工程建设，改扩建社区老年活动室，新增社区家庭病床，按排老年人健康体检等，进一步推进社区居家养老服务等实事项目。积极落实促进就业的各类项目资金，创建充分就业小区，鼓励企业创造更多的就业岗位，确保我镇就业率的不断提高。

4、规范财政管理，提高财政资金使用效益。在财政运行过程中，将财政监督作为财政管理的必要环节和组成部分，实现对财政资金运行的动态监控，建立一个科学合理，系统全面，权责明确，运作规范的工作机制，进一步完善部门预算管理，在财政收入增长趋缓，财政刚性支出不断增长的形势下，按勤俭节约的原则，严格控制办公经费、公用经费等一般性支出，把有限的财政资金投入到公共服务领域中去。

关于2014年上半年财政收支预算执行情况的(1)(1)
上半年预算执行情况的报告 第四篇

关于全县2014年上半年财政收支预算执行

情况的调研报告

舟曲县人大常委会财经委主任 干祝生【上半年预算执行情况的报告】

（2014年9月11日）

主任、各位副主任、各位委员：

根据县十六届人大常委会第二十一次会议的安排，县人大常委会组成调研组，就全县2014年上半年财政收支预算执行情况，深入到县财政局、发改局等有关单位进行了调查研究，并召开了座谈会，听取了情况汇报，现将调研情况汇报如下：

一、上半年财政预算执行情况

（一）财政收入情况

1—6月份，全县累计完成大口径财政收入8823万元，占全年任务数17042万元的51.77%，同比增长48.59%。其中：上划中央级收入完成1338万元，占全年任务数4167万元的32.11%,同比减少12.38%；上划省级收入完成1289万元，占全年任务数2244万元的57.45%,同比增长4.46%；县本级收入完成6196万元，占全年任务数10631万的58.28%,同比增长95.03%。

从分部门完成情况来看：国税部门累计组织收入1081万元，占全年任务数4420万元的24.46%，同比减少25.03 %；地税部门累计组织收入4427万元，占全年任务数8638万元的51.25%，同

比增长6.09 %；财政部门累计组织收入3315万元，占全年任务数3984万元的83.21%，同比增长926.32%。

（二）财政支出情况

1—6月份，全县累计完成财政支出63750万元，完成调整预算数的67.87％，比均衡进度多支16786万元。其中公共财政预算支出63698万元，政府性基金预算支出52万元。

（三）专项资金拨付及到位情况

上半年上级专项资金下达37236万元，已经执行30423万元，专项执行率达到81.7%。

二、预算执行的主要特点和存在的问题

经调研认为：2014年上半年，县政府上下抢抓机遇，认真贯彻落实县委的决策部署和县十六届人大四次会议确定的财政预算目标任务，财税部门努力克服各种减收增支因素的影响，积极推进财税改革，强化税收征管，压缩经费支出，保障重点支出，开源节流，预算执行整体良好，但在充分肯定成绩的同时，也应该清醒地看到，全县预算执行中还存在一些不可忽视的困难和问题，主要表现在主体税种和上半年同期相比均出现不同程度下降：一是因政策性减免税收，对收入影响非常明显；二是我县境内没有超亿元的大项目，灾后重建项目都在扫尾工程的清算，新开工建设的项目少，正常税源全额征收情况下，完成今年税收任务难度较大；三是农村信用社企业所得税减税对收入影响明显。

三、对财政预算执行工作的建议

从上半年全县经济总体运行趋势来看，下半年形势将更严峻，全县各项收入将面临增长乏力的困境，县政府要及早引起高度重视。

（一）深化财税改革，规范财政管理。按照全口径预算的要求，进一步深化预算编制改革，完善预算编制程序，细化编制项目，争取把“全口径”预算和单位的部门预算交人代会审议，继续深入推进部门预算公开、“三公”经费公开、国库集中支付、政府采购、公务卡等财政各项改革，不断提高财政精细化、科学化管理水平；牢固树立过“紧日子”的思想，严格控制“三公”经费，减少一般性支出，严控超预算追加，精打细算，均衡支出，加大对政府性投资项目建设的财政监管理力度，切实提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性。

（二）促进经济发展，加强财源培育。按照转变经济发展方式，完善财税政策，整合财政资源，突出扶持重点，充分发挥财税政策和财政资金的激励、引导作用，提高经济增长的质量和效益；积极探索建立税收增长的长效机制，紧紧抓住优惠政策，真正引进符合我县经济发展、创税能力强上亿元的大项目，努力培植新型财源。

（三）全力抓好民生工程，促进城乡统筹发展。要把扶贫攻坚和改善民生放在财政工作更加突出的位置，确保各项民生政策落到实处。要支持教育卫生优先发展，完善社会保障体系，促进就业增长，推进医疗保障体系建设，支持文化体育事业，完善支农惠农政策。

（四）强化税收征管，做到应收尽收。强化依法治税，以提高收入为重点，对重点税种、重点行业加强税收征管，挖掘税收潜力，加强税收稽查催缴力度，全力组织财政税收，做到应收尽收。

以上报告，请予审议。

关于2010年上半年财政预算执行情况的报告
上半年预算执行情况的报告 第五篇

关于2010年上半年财政预算执行情况的报告 主任、各位副主任、委员：

我受市人民政府委托，现将2010年上半年财政预算执行情况和下半年重点工作报告如下，请予审议。【上半年预算执行情况的报告】

一、上半年全市财政预算执行情况

(一)全市上半年财政收入执行情况

全市1－6月份完成财政总收入173587万元，为全年预算的62.8%，比去年同期增长18.8%，其中完成地方财政收入108536万元，为全年预算的66.3%，比去年同期增长28%。主要收入项目完成情况是：

1、税收收入完成98909万元，完成预算66.8%，同比增长31.2％。其中：增值税（25%部分）收入11371万元，完成预算45%，下降9.5%，企业所得税（40％部分）收入13025万元，完成预算90.8%，增长31.6％，个人所得税（40％部分）收入7552万元，完成预算74%，增长29.4%，营业税收入32704万元，完成预算62.3%，增长25.4%，耕地占用税收入3152万元，完成预算63%，增长152.4%，契税收入11500万元，完成预算127.8%，增长139.1%。

2、 非税收入完成9627万元，完成预算61.1%，同比增长2.2%。其中行政收费收入1900万元，完成预算44.2%，罚没收入4812万元，完成预算56.6%。（具体见附表一）

(二)全市上半年财政支出执行情况

全市1－6月份财政总支出107602万元，完成预算62.6％，比上年同期增长33.91% , 主要支出项目预算执行情况是：一般公共服务支出为16213万元，完成预算61.2％，增长26.2%，公共安全支出8412万元，完成预算61.3%，增长28.53%，教育支出32962万元，完成预算57.5%，增长23.76％，社会保障和就业支出9674万元，完成预算80.3%，增长229.27％，医疗卫生支出11495万元，完成预算63.6%，增长52.07％，城乡社区事务支出4107万元，完成预算65.4%，增长21.72％，农林水事务支出5694万元，完成预算59%，增长1.08％。（具体见附表二）

(三)上半年市发改局、环保局、林业局三部门预算执行情况

市十三届人大四次会议对市发改局、环保局、林业局三部门预算进行了重点审查，上半年单位部门预算执行情况良好。

发改局2010年年初预算指标657万元，其中基本支出预算509万元，专项支出预算148万元。上半年财政拨款收入597万元，完成预算90.86％，剔除预算调整等不可比因素200万元，完成预算60.4%。不可比因素主要有对外扶贫50万，春节蔬菜供应35万，平抑市场价格、春节慰问等115万。主要项目完成情况是：基本支出拨款322万元，完成预算63.3％，项目支出拨款275万元，

完成预算185.8％，剔除不可比因素，完成预算50.7%。上半年发改局各项支出合计574万元，其中工资福利支出179万元，商品服务支出32万元，对个人和家庭补助支出83万元，专项支出280万元。【上半年预算执行情况的报告】

环保部门2010年年初预算指标646万元，其中基本支出预算598万元，专项支出预算48万元。上半年财政拨款收入522万元，完成预算80.8％, 剔除预算调整等不可比因素180万元，完成预算52.9%。不可比因素主要有：09年生态建设专项资金130万、环保先进奖励等50万元。主要项目完成情况是：基本支出拨款304万元，完成预算50.84％，项目支出拨款218万元，完成预算454.17％，剔除预算调整等不可比因素180万元，完成预算79.17％。上半年环保部门各项支出合计631万元，其中工资福利支出243万元，商品服务支出30万元，对个人和家庭补助支出46万元，专项支出312万元。

林业部门2010年年初预算指标727万元，其中基本支出预算550万元，专项支出预算177万元。上半年财政拨款收入445万元，完成预算61.2％。主要项目完成情况是：基本支出拨款361万元，完成预算65.6％，项目支出拨款84万元，完成预算47.5％。上半年林业部门各项支出合计365万元，其中工资福利支出204万元，商品服务支出60万元，对个人和家庭补助支出61万元，专项支出40万元。

市发改局、环保局、林业局三部门上半年财务收支总体平衡，收入和支出进度执行尚可。预算执行单位基本能按照预算编制的支出项目、内容和要求组织实施，合理调度资金。预算单位预算管理的责任意识进一步增强，财务管理工作更趋规范化，预算管理能力进一步提高。

二、上半年全市财政预算执行的主要特点

从以上收支情况看，主要呈现以下几个特点：

（一）财政总收入与地方财政收入增长较快。

1、主体税种恢复性增长较快。1—6月份增值税（25％部分，剔除免抵调库影响）同比增长13.16％。主要原因是我市经济形势企稳向好，限额以上工业投资、规模以上企业工业总产值、工业用电量等多项经济指标位居金华各县市前列，工业经济呈现良好的发展态势。企业所得税增长31.6％，一方面得益于经济有所增长，另一方面依赖政策因素，去年同期有几家企业认定为高新技术企业退税导致去年同期数降低，以及去年部分企业缓缴税款今年入库。个人所得税增长29.4％，主要是进一步完善管理制度，抓好高收入者的个人所得税申报管理。上半年营业税增长25.4％，主要来源于房地产业税收。

2、小税种收入增长较快。1—6月份地方小税种共组织入库19605万元，同比增收4672万元，增长31.3%。与去年同期相比，除房产税基本持平外，其它六税均保持良好的增长势头，其中车船税同比增长246.3％,主要是2009年、2010年税款在今年集中入库所致；印花税同比增长84.9％,原因是对前几年国有土地出让合同的印花税实行补征，并从今年开始实行源泉控管；资源税同比增长46.4％，主要是建筑用石增加；土地增值税同比增长48.1％，

主要是加强房地产企业清算；土地使用税继续快速增长，同比增长31.2％，主要是加强了税源登记管理。

3、农业二税实现高位增长。契税增长139.1％，耕地占用税增长152.4％。主要是今年国家为调控房价，增加了居住用地有效供应，土地出让金大幅增加，带动契税和耕地占用税快速增长。

(二)税收收入结构得到进一步优化，地方财政收入比重有所提高。地方财政收入占总收入比重为62.52%。比上年同期提高了4.5个百分点，地方可用财力持续加大。

（三）财政支出增长较快，重点支出保障有力。

在财政收支矛盾非常突出的情况下，我们按照“保稳促调，标本兼治”的要求，贯彻落实积极的财政政策，财政支出较快增长，且支出增长高于收入增长。1—6月份一般预算执行支出107602万元，比上年同期增加27247万元，增长33.91%，完成预算62.6%。从预算执行进度看，主要用于民生工程、支持企业发展等支出增长较快。

三、上半年财政预算执行的主要问题

从上半年的收支预算执行情况看和全年预测分析，虽然今年上半年以来财政收入增幅较大，但主要是去年同期基数较低，实体经济复苏基础仍不牢固。财政还存在一些困难和问题值得我们高度关注，主要有：

（一）收入方面

1、宏观经济形势对我市影响还将继续，经济发展中不确定因素和“两难”问题较多。从投资看，虽然今年国家支持经济发展的力度进一步加大，但依靠以政府性投资为主拉动的经济增长对财政收入的增长影响不大；需求方面，在社会保障、医疗、子女教育等因素的制约下，国内需求很难在短时间内有显著增长；从出口来看，欧洲债务危机爆发，国际贸易摩擦与日俱增；原材料价格上涨、出口企业遭遇“用工荒”、人民币面临新一轮升值压力等因素的综合影响，外贸形势仍不容乐观。此外，我国宏观经济政策面临微调。目前企业融资政策环境在趋紧，央行通过三次提高法定存款准备金率、加强窗口指导和加大央行票据发行力度等措施减少货币供应量，银监会也加强了均衡放贷的监管，企业融资难度进一步加大。另外，为遏制房价过快增长，国家出台多项调控措施，对房地产税收必将产生一定影响。

2、增值税增长缓慢。1-6月份增值税(25% 部分)比上年同期下降9.5％，慢于时间进度5个百分点。反映出我市工业经济发展后劲仍不足，将影响我市财政收入的稳定增长。

3、非税收入缺乏后劲支撑。随着执法的规范化及公共财政支出的增强，取消部分收费项目，调低收费标准，今后非税收入增长缺乏有力支撑。

4、受上年收入基数影响，今年下半年收入增幅将会有所回落。受国际金融危机影响，去年上半年经济增长明显放缓，加之结构性减税很多，导致基数偏低，使今年上半年收入增幅相对较高。去年下半年经济有所回升，基数逐渐抬高；再加上今年加快经济转型升级，促进产业结构调整，加大节能减排，关停和调控了一批高污染、高能耗企业，影响了部分工业企业的生产和销售，预计今年下半年收入增幅将有所回落，全年收入增幅将呈“前高后低”走势。

（二）支出方面

1、落实积极的财政政策，需要财政大力保障。为扶持企业发展，中央和地方政府出台实施了积极财政政策，加大了对基础设施和民生工程的财政投入。落实这一系列措施，需要地方财政配套，对财政保障能力提出了更高的要求。如：扶持再生资源做大做强全年需支出1200万元。

2、事关民生、社会和谐等支出刚性不断增强。义务教育债务要在今年全部消化完，今年将增加支出3900多万，实行校舍安全工程将增加支出1200万，义务教育段学校住宿费减免支出300多万。医疗卫生方面的财政支出不断增加，实行城乡居民养老保险需支出9500万，实行医疗体制改革4000万, 新型农村合作医疗3600万，城镇居民医疗保险420万，农村孕产妇分娩补助300万；社会救助方面，城乡最低生活保障提标扩面、医疗救助基金筹资标准的提高需增加支出200万。兑现市委市府文件需增加农业方面支出1000万。上述几项，合计将增加支出24420万元。

3、一些不可比的增支因素要落实，需安排地方财政收入的1%支援四川重建，将增加支出1400万;支援新疆、西藏建设，将增加支出1000万。上述两项，合计增加支出2400万元。

4、人员支出方面增支因素较多。公务员津贴补贴方案调整以及相应义务教育段教师绩效工资调整将增加支出3700多万元；事业单位工资调整增加510万，医疗事业单位改革预计增加支出1000万元，住房公积标准提高增加支出390万，企业退休人员、自收自支事业单位和差额补助事业单位退休人员工资调整将增加支出2000万元，司法助理员和信访岗位津补贴、公安局加班费将增加支出350万元，最低工资标准提高将增加支出150万元，机构调整、人员增加预计增加300万元等等，都将增加我市财政压力，上述几项，合计将增加人员经费支出8400万元。

5、我市财力水平低，基本支出比重大，财政支出的刚性很强，进一步调整结构困难较大。

所以，要弥补财政资金缺口，实现人代会提出的力争收支平衡的目标，任务还十分艰巨。

四、下半年重点工作

综上所述，今年经济形势仍十分复杂，虽然上半年经济运行整体较好，但下半年经济发展仍有较多不确定因素，全市面临的减收增支因素还是很多。我们将进一步关注经济形势的发展变化，以加快推进经济结构调整和发展方式转变为主线，牢固树立强烈的忧患意识和过紧日子的思想，坚定信心，迎难而上，充分发挥财政对经济发展的支撑保障引导作用，扎实做好保增长、抓转型、重民生、保稳定的各项工作，确保全年财政收支任务的完成。

（一）围绕财源培植重点，完善扶持机制，促进经济加快转型升级。

充分发挥财政对经济发展的支撑作用，重点支持扩大内需，增强消费对经济的拉动作用，实现投资、消费、出口协调增长。落实各项财税扶持政策，扎实推进各产业功能区、经济开发区等平台建设；发挥财政资金“四两拨千斤”的作用，积极推动“350”工程和东阳人经济回归工程，支持引进大企业、大项目，进一步推动项目落地。积极扶持高新技术、资源综合利用、节能环保等企业发展；扎实推进各专业市场群建设，注重发展生产性服务业，继续扶持横店影视产业发展，促进现代服务业发展。落实促内需各项政策，推进农村住房改造和低收入家庭廉租房建设，落实好家电、汽车下乡和以旧换新财政补贴政策，通过政策引导和补贴发放，有效拉动消费市场，提高城乡居民生活质量。完善财政支持外贸发展措施，落实好出口补贴各项政策，促进我市开放型经济发展。

（二）统筹规划，科学把握收支，努力确保财政收支平衡。

加强收入分析预测，把握税源变化趋势，及时做好组织收入的应对预案，增强组织收入的前瞻性和主动性。健全税收征管措施，通过加强精细化管理和管理手段创新增加财政收入；加强规费与非税收入管理，努力挖掘收入潜力。牢固树立可用财力观，兼顾收入结构的优化和总量的可持续增长，做实做优地方财政收入。引导部门树立长期过紧日子的意识，杜绝铺张浪费，严格执行我市出台的增收节支文件，分清轻重缓急，合理安排支出。严格强化预算约束，严格控制预算追加，严格控制行政成本，保障各项重点支出需要，确保财政收支平衡。

（三）完善财政运行机制，深化改革重点，强化资金绩效评价。

继续深化“三个子”管理改革，推进部门预算、国库集中收付、财政监督、债务管理等方面制度改革，推进财政管理科学化、精细化。加强预算内、外资金统筹力度，完善部门项目制度管理；运用信息网络一体化，建立预算执行动态监控系统，促进预算编制与预算执行、预算监督相互制衡和有效对接。全面推进国库集中支付改革，完善资金收缴拨付程序，严格执行用款计划制度；加强部门结余资金的统筹使用，积极构建新型预算执行体系。积极开展财政资金绩效评价，探索建立绩效评价结果运用机制。加强政府性债务管理，建立政府性债务信息化管理系统。

（四）发挥财政保障作用，进一步优化支出结构，加快改善社会民生。

以改善民生为根本目的，不断优化财政支出结构，努力落实为民办实事资金，确保政府承诺的为民办实事切实推进。深化“三农”投入机制，健全财政支农资金稳定增长机制，不断提高公共财政用于农村的总量和比重，研究运用财政资金引导金融资本、工商资本投向新

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