经营业绩分析报告

导读：　经营业绩分析报告(共4篇)2011天津企业100强经营业绩分析报告2011天津企业100强经营业绩分析报告2011-10-20 作者：天津市企业联合会 天津市企业家协会 来源：《经营与管理》杂志编者按：这是一个复杂多变的时代，这是一个需要大企业而且产生大企业的时代。天津企业发挥自身优势，科学判断和准确把握国内外经济发展大势，...

以下是中国招生考试网www.chinazhaokao.com为大家整理的《经营业绩分析报告》，希望大家能够喜欢！更多资源请搜索成考报名频道与你分享！

2011天津企业100强经营业绩分析报告
经营业绩分析报告 第一篇

2011天津企业100强经营业绩分析报告

2011-10-20 作者：天津市企业联合会 天津市企业家协会 来

源：《经营与管理》杂志

编者按：这是一个复杂多变的时代，这是一个需要大企业而且产生大企业的时代。天津企业发挥自身优势，科学判断和准确把握国内外经济发展大势，抓住机遇，加快解决影响企业持续健康发展的突出矛盾和问题，积极应对国际竞争与挑战，在做强做大的道路上取得了令人瞩目的成效。在科学发展、转型升级、结构调整、自主创新中加快步伐，向更好、更快、更大、更强的目标迈进。

销售收入快速增长

百强企业实现营业收入总额20360亿元，增长33.8％。排在第一位的是中石化销售公司华北分公司，实现营业收入2343亿元，增长34.9％。

入围门槛继续提高。排在第100位的渤海银行股份有限公司，实现营业收入39亿元，比上年增加8.2亿元，增幅26.6％。

2011天津企业100强中，营业收入超100亿元的企业有54家，比上年增加10家。

百强企业营业收入平均增长率为33.8％，其中实现正增长的有95家，比上年增加27家；负增长有5家，同比减少27家。

资产规模持续扩大

百强企业资产总额为23245亿元，比上年增长39.88％。资产总额超100亿

元的企业有46家，比上年增加5家；2000亿元以上有3家；500～1000亿元有8家；200～500亿元有17家；100～200亿元有18家。

百强企业所有者权益总额为6132亿元，比上年增长22.32％；净资产超100亿元的企业有17家，比上年增加5家。

百强企业资产规模持续快速扩大，一方面提高了企业的运营能力，增强了企业发展后劲；另一方面，资产负债率不断攀升。2010年度百强企业平均资产负债率达74.04％，与上年69.84％相比增加了4.20个百分点；资产负债超过100％的企业有2家，超过90％的有11家，超过80％的达27家。资产负债率过高，增加了企业的经营风险，应引起相关企业的重视。

规模集中度继续提高

从营业收入看，百强排序前10位企业的营业收入总额为10727亿元，占百强企业的52.69％，提高了11.24个百分点。而排名后10位的企业的营业收入总额仅为417亿元，占百强企业的2.0％，下降了0.21个百分点。

从资产总额看，排名前10位的企业的资产总额为13704亿元，占百强企业的58.95％，比上年提高了6个百分点；排名后10位的企业资产总额仅占百强企业的0.60％。

管理水平提高，盈利能力提升

百强企业实现净利润总额为856亿元，比上年增加了317亿元，上升了58.81％。企业盈利水平大幅度提升，既有经营环境向好因素的影响，更是企业管理水平提高，促使销售利润率、资产利润率、资金周转率增长的结果。

销售利润率和资产利润率上升是百强企业盈利大幅度增长的重要原因。百强企业平均销售利润率为4.2％，上升了0.65个百分点；平均资产利润率为3.68％，

提高了0.43个百分点；净资产利润率为13.96％，提高了3.2个百分点。

百强企业中，盈利98家，亏损2家；净利润正增长78家，增加11家；负增长22家，减少10家；净利润超亿元企业74家，增加11家。净利润超10亿元的有13家，依次为：中海油天津分公司（389亿元）、天汽集团（73亿元）、一汽丰田公司（46亿元）、中石油大港油田公司（39亿元）、天狮集团（29亿元）、中石化销售有限公司华北分公司（25亿元）、百利机电集团（23亿元）、天津银行（17亿元）、天津移动（16亿元）、城投集团（15亿元）、奥的斯电梯公司（15亿元）、医药集团（14亿元）、一轻集团（13亿元）。

纳税增加，社会贡献突出

百强企业纳税总额为881亿元，增长了56.5％，比上年增加了45.4个百分点。纳税总额超亿元企业有72家，增加了2家；超10亿元企业有18家，增加了3家。纳税总额20亿元以上的企业有8家，依次为：中海油天津分公司（306.5亿元）、一汽丰田公司（107.9亿元）、汽车集团（80.5亿元）、中石化天津分公司（57.7亿元）、中石油大港油田公司（44.1亿元）、中石油大港石化公司（41.4亿元）、渤海化工集团（20.6亿元）、三星电子公司（20.2亿元）。

百强结构稳中有变，国有企业占主导地位

2011天津百强企业有9家换榜，但百强企业各种构成比例基本稳定。在百强企业中，第二产业有56家，比上年增加1家；工业企业有44家，与上年持平；第三产业有44家，与上年持平。

百强企业中，国有及国有控股企业有76家，比上年增加了3家。民营企业有13家，外商独资或外商控股企业有11家。

国有及国有控股企业实现营业收入16966亿元，占百强企业的83.4％，比上年提高了3.6个百分点；拥有资产总额21493亿元，占百强企业的92.57％，与【经营业绩分析报告】

上年相比基本持平；实现净利润698亿元，占百强企业81.5％，比上年提高了16.6个百分点；实现纳税总额673亿元，占百强企业的76.4％，比上年提高了

3.6个百分点。以上数据表明，国有和国有控股企业是天津经济的主导力量。

人均收入和就业人数普遍增加

百强企业平均每家企业在职职工人均收入为5.8万元，比上年提高了11.5％，高于全市在职职工的平均水平。其中71家企业在职职工人均收入高于全市平均水平。百强企业职工人均收入虽有大幅度提高，但并不均衡，最高人均收入是最低收入的7.4倍，低于全市在职职工平均水平的仍有14家。

2011天津百强企业的就业人数为71万人，比上年增长了5.07％。制造业企业就业人数为42万人，是承载就业人口的主力。就业人数列在前10位的企业为中环电子公司、渤化集团、汽车集团、大港油田、渤海钻探公司、天铁集团、百利机电公司、中铁十八局、天津港、一轻集团。

“十一五”期间百强企业发展迅速

“十一五”以来，天津大企业、大集团发展速度加快，经济实力增强，盈利能力提高，对社会和国家的税收贡献突出，为实现全市经济社会又好又快发展发挥了强有力的支撑作用。

从整体上看，从2007百强企业到2011百强企业的营业收入总额从9521亿元跃升到20360亿元，五年累计增长113.84％，年均增长22.77％；资产总额从6722亿元扩大到23245亿元，五年累计增长245.8％，年均增长49.16％；净利润从375亿元提高到856亿元，五年累积增长128.27％，年均增长25.65％；纳税总额从334亿元提升到881亿元，五年累计增长163.77％，年均增长32.75％。

从2007百强企业到2011百强企业，排在第一位的均为中石化销售有限公司华北分公司，2010年度比2006年度增长了106.98％，年均增长21.40％；排在

第100位的企业的营业收入（入围门槛）2010年度比2006年度增长了104.19％，年均增长20.84％。

天津百强企业与中国500强企业的对比

2011中国企业500强入围门槛由110.8亿元上升到141.98亿元。天津有22家（同上年持平）企业入围，继北京、山东、江苏、浙江、广东、上海之后，排在第7位，其中天津市物资集团总公司位列2011中国企业500强第57位（上年为第53位）。

2011年中国制造业企业500强入围门槛由41.6亿元上升到55.42亿元。天津有24家（同上年持平）企业入围，继北京、浙江、山东、江苏、河北、辽宁之后，排在第7位，其中天津冶金集团有限公司位列第31位。

2011年中国服务业企业500强入围门槛由9.94亿元上升到19.72亿元。天津有35家企业（比上年减少一家）入围，继北京、浙江、上海之后，排在第4位，其中天津市物资集团总公司位列第27位。

天津百强企业的主要经济指标增长高于全国500强企业。天津百强企业营业收入增速为33.8％，高于全国500强企业增速31.56%；资产增速为39.88%，高于全国500强企业资产增速18.4%；所有者权益增速为22.3%，高于全国500强企业增速7.49%；净利润增速为58.81%，高于全国500强企业增速38.67%；税收增长56.5%，高于全国500强企业纳税增速28.7%；资产利润率为3.68%，高于全国500强企业资产利润率1.93%；净资产利润率为13.96%，高于全国500强企业净资产利润率12.19%；资产周转率为每年0.876次，高于全国500强企业每年的0.336次。

天津百强的组成结构有别于全国500强。天津百强企业中，国有及国有控股企业为76家，占76%，而全国500强国有及国有控股企业为316家，占63.2%；民营企业为13家，占13%，比上年减少2家；全国500强企业中，民营企业为

工商银行经营状况及经营绩效调查报告
经营业绩分析报告 第二篇

工商银行经营状况及经营绩效调查报告

1 工商银行经营状况

1.1 2006年度工商银行经营状况

在成功实现境内外公开发行上市的同时，工行税后利润达到493.36亿元，同比增长30.3%，平均总资产回报率达到0.71%，加权平均净资产收益率达到15.16%。

这一年工行实施新的战略发展规划，经营模式和增长方式发生积极变化，业务结构、收入结构、渠道结构、客户结构明显改善，竞争发展能力和经营管理水平又有了新的提升。

经营能力指标：总资产周转率为2.87%，净资产周转率为48.46%。

盈利能力指标：净资产收益率为10.43%，总资产收益率为0.65%，净利润率16.75%，毛利率100.00%。

偿债能力指标：资产负债率：93.72%，流动比率0.66，利息保障倍数1.65/。 现金流指标：每股现金流1.19。

1.2 2007年度工商银行经营状况

2007年，工商银行加快经营转型，巩固中国最大公司银行地位。坚持信贷稳健发展，保持中国第一信贷银行的地位。实施综合营销及精细化管理，推动公司客户营销模式向精细化、集约型转变，提高营销管理水平及服务能力。开展业务创新，有效满足客户金融服务需求，提高对客户需求的快速反应能力。成立工银金融租赁有限公司，进一步提升为客户提供综合化金融产品服务的能力。2007年末，银行客户272万个，比上年末增加31万个，其中公司贷款客户5.9万个，公司银行客户基础进一

2007年度经营能力指标：总资产周转率3.14%，净资产周转率50.54%。

盈利能力指标：净资产收益率15.08%，总资产收益率0.94%，净利润率31.97%。 偿债能力指标：资产负债率93.73%。

现金流指标：经营现金流与负债比3.64%，每股现金流0.89

1.3 2008年度工商银行经营状况

2008，随着金融危机从局部发展到全球，从发达国家传导到新兴市场经济体和发展中国家，从金融领域扩散到实体经济领域，全球经济增长明显放缓，国际金融市场动荡加剧，国际经济环境中不确定不稳定因素增多。美国、欧元区、日本均已陷入衰退，新兴市场经

济增速明显放缓。全球通货膨胀压力缓解，通货紧缩风险同步增加。国际货币基金组织2009年1月28日预测，2008年全球经济增长率降至3.4%，比2007年下降1.8个百分点。 2008年末，广义货币供应量（M2）余额47.5万亿元，比上年末增长17.8%，加快1.1个百分点；狭义货币供应量（M1）余额16.6万亿元，增长9.1%，回落12.0个百分点；基础货币增长平稳，金融体系流动性总体充裕。

2008年度经营能力指标：总资产周转率3.36%，净资产周转率54.24%

盈利能力指标：净资产收益率18.36%，总资产收益率1.14%，净利润率35.76%。 偿债能力指标：资产负债率93.78%。

现金流指标：经营现金流与负债比4.05%，每股现金流1.11

1.4 2009年度经营状况

2009年，改进信贷业务发展方式，调整信贷结构，保持信贷业务平稳较快发展。大力发展投融资顾问、债务融资工具承销、银团贷款安排管理等投资银行业务，加快现金管理、资产托管、对公理财、跨境贸易人民币结算等新兴业务推广。加强综合营销，挖掘客户业务潜力，提高客户综合回报率。

推进客户分层营销体系改革，提升大型优质客户营销层次，提高不同类型客户差异化服务水平，扩大优质客户基础。2009年末，公司客户361万户，比上年末增加51万户；有融资余额的公司客户8.4万户，增加8,927户。根据人民银行数据，2009年末，公司类贷款和公司存款余额保持同业第一，市场份额分别为11.9%和13.8%。

2009年，完善以客户为中心的经营管理体系，提升专业化经营水平，加快个人金融业务经营管理体制转型。推进个人金融业务与公司金融业务协同营销，增强交叉销售，提升产品客户渗透率。完善客户分层服务体系，实施服务精细化管理，扩展客户基础，提高中高端客户比重。加快个人融资服务、理财产品、银行卡等业务创新和推广，提升品牌影响力，推动个人金融业务协调发展。荣获《亚洲银行家》杂志“中国最佳大型零售银行”称号。2009年末，个人客户2.16亿个，其中个人贷款客户580万个。根据人民银行数据，2009年末，储蓄存款和个人贷款余额均列同业首位，市场份额分别为17.6%和19.3%。 2009年年度经营能力指标：总资产周转率2.87%，净资产周转率48.46%。

盈利能力指标：净资产收益率19.08%，总资产收益率1.09%，净利润率41.56%。 偿债能力指标：资产负债率94.24%。

现金流指标：经营现金流与负债比3.64%，每股现金流1.21

1.5 2010年度前三季度

截至报告期末，工行2010年度主要经营情况如下：

实现净利润1,277.95亿元，同比增长27.24%。利息净收入2,216.63亿元，同比增长24.36%，主要原因是生息资产规模增长及净利息收益率继续小幅回升。手续费及佣金净收入545.63亿元，同比增长32.88%。归属于母公司股东的净利润1,272.16亿元，同比增长27.33%。成本收入比28.39%。

报告期末，总资产134,178.87亿元，比上年末增加16,328.34亿元，增长13.86%。客户贷款及垫款总额65,715.12亿元，比上年末增加8,428.86亿元，增长14.71%。从结构上看，公司类贷款45,470.45亿元，个人贷款15,500.95亿元，票据贴现1,342.15亿元，境外贷款及其他3,401.57亿元。贷存款比例为59.15%。

总负债126,583.82亿元，比上年末增加15,522.63亿元，增长13.98%。客户存款112,825.90亿元，比上年末增加15,113.13亿元，增长15.47%。从结构上看，定期存款54,172.28亿元，活期存款56,893.55亿元，其他1,760.07亿元。

股东权益合计7,595.05亿元，比上年末增加805.71亿元，增长11.87%。

按照贷款质量五级分类，不良贷款余额为757.31亿元，比上年末减少127.36亿元；不良贷款率为1.15%，比上年末下降0.39个百分点；拨备覆盖率为210.16%，比上年末提高45.75个百分点。

核心资本充足率9.33%，资本充足率11.57%，均满足监管要求。资本充足率比2010年6月末提高0.23个百分点，主要是发行可转换公司债券补充了附属资本。【经营业绩分析报告】

1.6 工商银行06——10年度财务情况

工商银行06-10年度财务情况

2 工商银行绩效经营分析

对于商业银行而言，经营绩效与经营管理水平是其竞争力的核心体现。因此，对于经营绩效的评价就显得十分重要。而财务报告记载了发生过的经济事项，通过分析上市公司财务报表，可以了解上市公司的运营情况、财务情况和盈利情况，对银行的经营业绩做出评价。更为重要的是，银行经营管理水平的高低最终要通过财务分析结果来显示。

2.1 商业银行盈利能力的含义

商业银行的盈利能力是其营销能力、获取现金能力、降低成本能力及回避风险等能力的综合体现。

所以，我国商业银行往往把盈利性指标作为衡量银行经营绩效评价指标体系的最主要依据。

2.2 商业银行经营绩效指标

衡量商业银行经营绩效采用如下一些指标：

1. 资产收益率（ROA），是银行纯利润与全部资产净值之比，其计算公式为：资产收益率=纯利润/资产总额*100%

资产收益率指标是银行运用其全部自己获取利润能力的集中体现。

2. 收入利润率（NIM），其计算公式为：收入利润率=纯利润/总收入*100%，

该指标反映了银行收入中有多大比例被用作各项开支，又有多大比例被用作为可以发放股利或再投资的利润保留下来，该比例越高，说明银行的获利能力越强。

3. 股本回报（ROE），计算公式为：股本回报=净收益/总股本。

该指标反映银行资本的获利能力，衡量的是每一货币单位股东权益创造的净收益，与股东财富最大化的直接相关。

4. 其他指标，如人均创利率、人均存款率和机构平均存款率。

2.3 对工商银行的绩效分析

根据中国工商银行2008-2009年年度财务报告得出相关财务数据如下表：

表一 工商银行2008-2009年相关财务数据

表二 工商银行2008-2009年传统财务指标值

由上表可以看出，工商银行盈利性指标ROE2009年相比2008年上涨了1.72个百分点，盈利性指标ROA2009年比2008年下降了0.05个百分点。

工商银行2009年净利息收入比2008年下降6.55%，主要是由于基准利率处于较低水平和金融市场利率持续大幅走低，使得净利差收窄。 2009年利息收入和利息支出较2008年都有上涨，但2009年利息收入的涨幅小于2009利息支出的涨幅。由统计数据可知，2009年存款比2008年增加18.82%，2009年贷款比2008年增加25.30%，这主要是由于工商银行为积极应对国内外宏观经济金融形势的变化，加大贷款投放力度，调整贷款的投向结构，优化信贷资源配置，积极支持经济发展重点领域的信贷需求，比如能源，交通等重点基础产业和基础设施建设，以及自主创新和节能环保等领域所致。

2009年工商银行股本回报率较2008年有所上涨，但2009年净资产收益率和净利息边际较2008年有明显的下降，其中2009年比2008年净资产收益率下降了4.39%；2009年比2008年净利息边际下降了22.59%。从ROA和NIM的降低，可以看出在2009年工商银行的资产的获利能力较2008年降低。

3 结论与体会

通过对中国工商银行的市场份额、资产收益率、收入利润率及相关绩效指标的分析，研究了我国工商银行的经营状况和经营绩效，可以发现，现阶段中国工商银行占有大部分市场份额而经营绩效却不如新兴股份制银行，但是工商银行的盈利趋势却呈现良好的前景。

工商银行应该适当的收缩规模，正确的配置资源，努力增加科技投入和职工培训的投入，提高银行的电子化、信息化水平和职工素质。只有这样，才能进来提高工商银行的技术水平和经营管理水平，提高职工素质，提高工商银行的市场竞争力。

2015酒店经营情况分析报告
经营业绩分析报告 第三篇

酒店经营情况分析报告

即将过去，我们将迎来崭新的，时光飞逝，酒店已快进入开业后的第三个年头。随着南沙经济的不断发展，南沙公司的经营业绩不断上升，人流量的不断增加，酒店的营业情况也随着南沙这片热土的持续升温而不断提高。经过一年的酒店工作，我来总结一下在酒店在经营管理方面的情况。

1、酒店营收情况分析：

酒店各部门的经营指标是：总营业额650万，其中餐饮部195万，盈亏指标-25万，客房部340万，盈利指标220万，康体部67万，盈利指标17万，其他收入50万，后勤管理费用为162万。总体盈亏目标是收支平衡。

截止11月30日，在领导的正确指导下和全体员工的共同努力下，我们提前一个月完成公司下达给我们的全年营业指标650万，完成盈亏平衡的目标，并且盈利约为40万元左右。但是根据酒店营收表可以看出，客房部和康体部超额完成既定的340万和67万的营业额指标和盈亏指标，但是由于年初2月餐厅由西餐向中餐转型等一些原因未能完成指标。

2、酒店内外部销售

2.1对外销售

对外销售的任务主要是由酒店营销部去完成，我们的客源主要分为商务客源、政府客源、中介客源、旅游团体、公司会议团体、滨海业主、上门散客七大类，营销部根据每种客源的不同进行拓展和维护。是酒店进入正式开业的第二年，在酒店行业中称为次新店，客源积累开始慢慢沉淀，出现一批相对比较稳定的商务客源、公司会议团体和旅游团体，从1月试营业开始，截止到今年年底，与我们酒店签约的商务公司并且已有入住房数的约160家公司；区政府各级单位和部门都与我们酒店签订了住房协议；国内五大中介（携程、艺龙、同程、号码百事通、12580）关于酒店的订房服务也全部开通，并且尝试与国外中介（雅高达）合作，拓展港澳、日本、东南亚等地的客户；团体客源中德邦物流、uc、中国人寿、羊城之旅、广中旅、中青旅、职旅、禅之旅、万象国旅等都已把酒店作为长期定点合作单位，另外依靠越秀集团和南沙公司的影响力，集团各分公司、南沙公司兄弟单位、协作单位也成为酒店客源中不可缺少的重要一部分。

2.2对内销售

对内销售的任务主要是由酒店前台、康体前台和餐厅的楼面去完成，对内销售指的是酒店对客户接触的一线部门对于上门散客的一种销售方法，即前台面对上门散客怎样以诚挚的服务和较高的价格推荐我们酒店的房间，餐厅的楼面服务员面对上门的客人在点菜时怎样以客人的喜好、酒店的特色来推荐给客人合适的菜肴。经过一年多的培训，前台员工已熟练掌握推销房间的技巧，从高价格到低价格，从豪华房到普通标单，力争留住每一位上门无预定或者电话预定的客人；餐厅2月开始由西餐向中餐转型，餐厅服务员在餐饮部经理和厨房师傅的培训下，已熟练掌握中餐的基本工作流程，每位员工逐步进入中餐的工作环境中。

3、内部管理

3.1会议制度和培训制度逐步完善

酒店的会议制度是为了保证酒店管理的正常开展，使酒店的行政指令、管理理念及工作安排及时准确的传达，各部门做好协调工作，所以会议的执行直接影响到酒店的正常运作。培训是酒店给予员工最好的福利，不但能够提高酒店员工员的工作效率，更加能够体现酒店的综合管理能力，所以在，酒店制定了每周三部门主管级以上人员例会制度，确保在较短的时间内沟通和解决一周内各部门出现的问题和需要协调的事项，并将领导的管理思路和下达的指示及时传达给各部门负责人。各部门根据自身工作时间的特性安排每周部门员工的培训会议，培训会议除对员工进行培训，还有一项重要功能就是将每周三酒店例会的内容传达给员工，让员工及时了解自身工作的不足和酒店运作上的信息。

3.2酒店员工的礼貌礼仪和仪容仪表

酒店员工的礼仪礼貌和仪容仪表是公司形象的重要组成部分，是服务水平的衡量标准之一，它既体现员工对工作的态度，也表现员工对客人的礼貌、尊敬，更加能反映员工是否积极向上的精神状态，所以礼貌礼仪和仪容仪表是我在所有内部管理中最强调的一点，一个员工如果不懂得或者做不到酒店规定的礼貌礼仪和仪容仪表，无论他有多么高的学历，多么吃苦耐劳，都不可能成为一个合格的酒店人。在中，我根据每个部门的特点，制定出礼貌礼仪和仪容仪表的培训ppt，分别对各个部门人员，特别是管理层和一线员工，根据每月的培训计划进行针对性的礼仪培训，现在酒店人员整体素质有了明显改善，在工作期间都能够按公司要求整理好着装，主动与同事和客人打招呼。

3.3文件管理和酒店物资管理

今年年中，经过越秀集团组织的文档管理培训，我们深刻的意识到文件管理对一个酒店内部管理的重要性。在培训之后，我们按照集团公司的对文档管理的要求再结合我们酒店的实际情况进行改革，每个部门根据自己工作的内容和流程制定相应的文件夹，对文件夹进行编号，各部门基本几个文件夹必须制定，例如：每月班表、每月考勤、会议记录、培训记录、酒店通知、每月酒店损益表、固定资产盘点表、易耗品盘点表等。而关于酒店物资管理的固定资产盘点表和易耗品盘点表尤为重要，本年度是开业以来的第二年，酒店物品的补充、流失、报损、调拨的数量都非常多，很容易造成酒店资产的流失，所以针对物资管理实行每月盘点，责任到岗到人，这个举措起到了维护酒店资产的重要作用。

3.4人员配置和薪资制度逐步完善

人员是酒店营业的基础，对人员进行合理编制，调动起员工最大的能动性是酒店经营效率最大化的保证，经过1年多的探索和改革，行政部根据我们酒店的规模和特点制定出较为完善的一套人事制度，我们酒店现有工作人员共71人，相比去年最多63人有所增加，增加的人数主要是由于去年pa是由清洁公司承包，今年由客房部管理，增加3人，员工饭堂与餐厅分离，由行政部管理，增加3名员工。在酒店营业额大幅增涨的同时，人数却增加较少，这得益于钟总的领导思路和行政部的人员编制的落实。在试行人事制度时，各部门负责人也能积极配合，例如，餐饮部经理根据酒店的实际情况，统一安排人手，将洗碗阿姨和地喱相结合；客房部在入住房间数比较多的时候，灵活调配pa人员上楼层打扫卫生；前台接待只有6人，根据每天工作的经验，安排人员上两头班，在较忙的时间段上班……这些措施都大大节约了人力成本，为酒店的盈利做出来重要贡献。在酒店实现盈利的同时，行政部根据年初做的考核计划和提成计划对各部门的员工和管理层进行奖励，以奖金形式体现，这也大大激发了酒店员工和管理层的工作热情，让员工和管理层拥有主人翁的意识，时刻把酒店当成家一样，努力为酒店做出业绩。

3.5成本控制

酒店成本主要是由三大部分组成--人力成本、能耗成本、物料成本。人力成本的控制在“3.4人员配置和薪资制度逐步完善”已经提到；能耗成本在酒店经营中主要是以水、电、气三个方面为主，客房是酒店营业的主要支柱，水、电的用量也是最大的，控制好客房的水、电用量，是能耗成本控制的关键，所以在客房管理中，以制度形式规定员工不得开空调做房，查房时第一时间检查空调是否关闭，公共区域和员工洗手间不得开空调，如有客人特别要求外出时不得关闭房间空调，客房员工做房时可将空调调至26度，楼层灯光按时开启和关闭等。在易耗品成本控制方面，主力军客房部也做了表率，将纸杯垫换成胶杯垫，一次性拖鞋改成脚拖鞋，瓶装沐浴露和洗发水换成灌装产品，这一系列的改革帮助酒店半年时间内在易耗品成本控制方面节约超过5万元，这些都只是酒店在成本控制方面的冰山一角。

3.6内部沟通与团结

内部沟通和团结主要是主管级以上人员在酒店的工作环境中形成的企业文化的表现，酒店内部的凝聚力直接影响到酒店各部门的工作效率和协作能力。从第二季度开始，以季度为单位召开员工大会，在每次的员工大会中进行各部门负责人对上季度工作内容的汇报，员工生日会，优秀员工的评选，酒店安全培训等，在经过内部讨论和总结，在，酒店总结出我们特有的服务理念和核心价值观，我们的服务理念是：全方位的服务；主动式的服务；让每个人（客人、同事等）感受到被关心、关爱。我们的核心价值观是：客人利益永远第一；处理事情公正合理透明，尊重、关爱、培养员工，逼你成才；过程和结果一样重要，简化流程，降低成本，勇于创新，追求效率、创造利润。我们会一直遵循这个服务理念和核心价值观，把的员工打造成一支具有强大凝聚力和战斗力的团队。

4、宾客满意度

宾客的满意度是客人对酒店的评价和认可程度，也是从另一方面展现酒店管理水平和对客服务的质量。酒店应客人需求，增加大功率的无线网络来增强网络信号，从8月开始配置了25台冰箱，餐厅提供西式早餐等等，这些都是酒店根据客户的需求而不断完善和改进自身的软件和硬件上的服务。中介订房中心的宾客满意度的分数也是公信力和影响力最大的，酒店在国内五大中介中的同程网上满意度是98%，艺龙95%，携程是4分（满分是5分），由于114号码百事通和12580的预定客户主要是以电话形式预定，所以其网站上没有客户满意度的调查。综上可以看出，在酒店开业不到2年的时间内，经过改革和创新，我们的管理和服务是得到绝大多数客户的满意和认同的，这也是我们今后按照本年度的工作思路和管理模式开展工作的理由和动力。

5、本年度酒店工作的不足之处

【经营业绩分析报告】

5.1营销部

5.1.1销售

本年度的营业指标从年初到7月的经营业绩来看，完成年度任务相当艰巨，因为我们酒店的营销模式一直是以关系营销为主，都是以经过公司领导、单位同事、附近业主和公司客户跟朋友或友好单位介绍过来的客源为主，并且淡旺季情况相当明显，旺季主要以旅行社客源为主，但是8月开始出现了转折点，由于祈福酒店停业，大部分商务客源转移到我们酒店，造成酒店经营业绩出现井喷现象，开房率从4成突然提高到8成左右。这个现象也折射出我们营销部的销售工作做的不够，营销能力较弱，在祈福酒店停业之前无法凭借个人能力将这些重要的商务客源挖掘过来。

5.1.2商场

由于商场的员工与销售部同事在同一个办公室，所以经常会与客人接触，但是商场人员的沟通和表达能力欠缺，直接会造成客人对酒店的不良印象，影响酒店的形象。

5.1.3前厅

前厅部经过人员精简后包括经理、领班共6人，但是很多前厅接待流程和单据处理未能合理简化，很多单据的处理要员工加班才能够完成。前台的位置过于拥挤，单据摆放比积杂乱。对于客户投诉问题虽然有长足的进步，但是还有很多技巧方面的沟通需要加强。对客服务和内部销售方面，缺乏系统性的标准化管理，新员工的礼貌礼仪和仪容仪表培训需加强。

5.2行政部

5.2.1行政、人事

行政和人事的工作是由行政部副经理谢朝晖和王斌负责，从开业至今，虽然他们在行政、人事方面付出了巨大努力来进行改革，但是酒店内部的规章制度、培训制度、应急预案的实行考核和责任划分制度等方面还欠缺完善，人事政策、员工福利、薪资体系、提成方案等方面还需要根据酒店的营业情况进一步改进和健全。

5.2.2工程

酒店现有工程人员3人，每天24小时至少有一位电工在酒店内值班，在出现应急事件时保证有工程人员第一时间去解决和处理。酒店工程人员对小型维修基本都能解决，但是大型机器的保养和维修都需要物业工程的协助。工程部还欠缺一名合格的设备管理员，希望工程人员能够尽快熟悉酒店设施设备，在明年有人能够考核上岗，成为一名合格的设备管理员。其次，工程人员经常要在住客的房间维修，对客服务的礼貌礼节和仪容仪表方面需要进一步加强。

5.2.3保安

酒店现有保安员2名，都是夜晚值班，由于保安年龄就比较大，亲自处理应急事件的能力较弱，这就要求保安要提高他们如何去发现问题和报告问题的能力，这方面行政部经理在新的一年中加强这方面的培训。其次，本年度夜晚抽查时多次发现保安夜晚睡觉的问题，并且给予警告和处罚，希望行政部加强培训，杜绝再次出现此类现象。本年度的安全生产工作也得到了公司和领导的表扬，未出现特大安全生产事故，希望酒店全体员工能够在今后始终保持这样的安全生产的警惕性。

5.2.4员工餐厅

经过年初的改革，员工餐厅与酒店对客餐厅分离出来，主要以粤菜为主，这既保证了餐厅的对客服务质量，也较好的控制了员工福食的成本，员工福食相比去年有了明显的改进，员工对工作餐的满意度也有了很大的提高。

5.3客房部（客房、pa）

5.3.1客房

客房服务员的做房质量在本年度得到了领导和客人的认可，但是客房领班和主管的领导能力有待进一步加强，主要体现在沟通问题上。其次，对客服务质量还有待提高，在抽查时经常发现服务员与客人遇到时不打招呼，见到其他部门同事不打招呼。再次，客房部的资产占酒店的80%，资产的管理尤为重要，固定资产和易耗品的盘点以及成本的控制直接影响到酒店的盈亏指标，所以在资产管理的制度上还要进一步健全和改进。

5.3.2pa

pa即负责公共区域卫生的服务员，并且在住房较多的情况下还担当客房服务员的角色。从8月开始，几乎三分之二的时间都要抽调pa人员去楼层打扫房间卫生，但其独立做房的质量还不能够与一般客房服务员相比，而且公共区域技术性工作，例如大堂大理石晶面处理，地面抛光等还不够专业，需要进一步加强培训和学习。

5.4餐饮部

5.4.1餐厅楼面

在经过年初餐厅由西餐向中餐转型，楼面的学习任务非常艰巨，也需要非常大的适应能力，在转型的过程中，出现过人员的不稳定，有段时间流动性很大，(

5.4.2厨房

厨房在本年度的成本控制中做出了巨大贡献，一直保持毛利都在五成以上，出品质量也得到了很多客户和领导的赞赏，但是厨房的考核指标没有与营业额挂钩，由于价格原因，导致很多旅行社团餐和小公司团体的流失，并且早餐的成本及毛利与正餐混在一起统计是不科学的，因为早餐是酒店的配套服务，在酒店行业中，房费中含早餐的价格赚钱不是目的，让客人对酒店的满意才是最重要的，一般四星级酒店早餐的毛利能够达到3成已经算是很不错的成绩了。

5.5康体部

康体部在本年度负责了会议室、康体、游泳池、袋鼠俱乐部、八期隽城保洁等多项工作任务，由于员工的分散性，培训几乎没有开展过，虽然每个员工的吃苦耐劳的精神值得全酒店员工学习，但是康体部人员的基本素质，如礼貌礼仪、仪容仪表等是全酒店中最差的，在很多会议接待中有损酒店的形象，管理者的责任是不可推卸的。

5.6财务部

财务部的主要职能是监督和服务，在监督上出现过一些问题，仓管员直接兼顾采购的职责，制定的每月询价制度没有一次执行到位，都是由行政部一个部门去询价，造成询价中的一些片面性；个别仓管人员上班时间离开仓库不汇报，也不带手机，严重影响酒店各部门的正常工作；在服务与其他部门的职能上有所欠缺，主要是由于财务人员都没有从事过酒店行业，在处理酒店财务工作上欠缺经验，而且除了酒店的工作任务还要分担南沙公司的部分工作，降低了工作效率。

出现问题并不可怕，只要我们能够发现和正确面对，制定出解决的方法和策略，我们就能够越做约好。

通过以上总结，回顾的全年工作，可谓得失兼具，作为酒店的营运总监，我所从事的工作和担负的责任也使自己的责任感与使命感日益增强，我们相信，在公司领导的正确决策下，我们全体员工上下一心，积极进取，团结务实，开拓创新，不断努力，一定会创造出酒店的又有一个辉煌！

2016酒店经营情况分析报告
经营业绩分析报告 第四篇

即将过去，我们将迎来崭新的，时光飞逝，酒店已快进入开业后的第三个年头。随着南沙经济的不断发展，南沙公司的经营业绩不断上升，人流量的不断增加，酒店的营业情况也随着南沙这片热土的持续升温而不断提高。经过一年的酒店工作，我来总结一下在酒店在经营管理方面的情况。

酒店营收表

月份餐饮部客房部康体部其他收入总计盈亏累计营业额总盈亏

12302232294024935417082526061-170302.65526061-170302.65

2105972165430312941584304280-214890.98830341-385193.63

31462813301057831914607569312165210.871399653-219982.76

41457772796274405539053.5508512.515718.171908166-204264.59

5948703160945975531640502359-6596.572410525-210861.16

6115059288317.571536.52149049640322625.692906928-188235.47

7154156285601.88116167.535526591451.38627383498379-125497.47

8169646.5405035.511508636126725894122588.914224273-2908.56

918744151461148762126410877224130974.315101497128065.75

1017802251376447364.564408.3803558.8211900.285905056339966.03

11(预计)1683695047446378530000766898800006671954419966.03

12(预计)100000300000250002500045000007121954419966.03

总计：17958174132731.88750478.5442926.87121954419966.037121954389966.03

1、酒店营收情况分析：

酒店各部门的经营指标是：总营业额650万，其中餐饮部195万，盈亏指标-25万，客房部340万，盈利指标220万，康体部67万，盈利指标17万，其他收入50万，后勤管理费用为162万。总体盈亏目标是收支平衡。

截止11月30日，在领导的正确指导下和全体员工的共同努力下，我们提前一个月完成公司下达给我们的全年营业指标650万，完成盈亏平衡的目标，并且盈利约为40万元左右。但是根据酒店营收表可以看出，客房部和康体部超额完成既定的340万和67万的营业额指标和盈亏指标，但是由于年初2月餐厅由西餐向中餐转型等一些原因未能完成指标。

2、酒店内外部销售

2.1对外销售

对外销售的任务主要是由酒店营销部去完成，我们的客源主要分为商务客源、政府客源、中介客源、旅游团体、公司会议团体、滨海业主、上门散客七大类，营销部根据每种客源的不同进行拓展和维护。是酒店进入正式开业的第二年，在酒店行业中称为次新店，客源积累开始慢慢沉淀，出现一批相对比较稳定的商务客源、公司会议团体和旅游团体，从1月试营业开始，截止到今年年底，与我们酒店签约的商务公司并且已有入住房数的约160家公司；区政府各级单位和部门都与我们酒店签订了住房协议；国内五大中介（携程、艺龙、同程、号码百事通、12580）关于酒店的订房服务也全部开通，并且尝试与国外中介（雅高达）合作，拓展港澳、日本、东南亚等地的客户；团体客源中德邦物流、uc、中国人寿、羊城之旅、广中旅、中青旅、职旅、禅之旅、万象国旅等都已把酒店作为长期定点合作单位，另外依靠越秀集团和南沙公司的影响力，集团各分公司、南沙公司兄弟单位、协作单位也成为酒店客源中不可缺少的重要一部分。

2.2对内销售

对内销售的任务主要是由酒店前台、康体前台和餐厅的楼面去完成，对内销售指的是酒店对客户接触的一线部门对于上门散客的一种销售方法，即前台面对上门散客怎样以诚挚的服务和较高的价格推荐我们酒店的房间，餐厅的楼面服务员面对上门的客人在点菜时怎样以客人的喜好、酒店的特色来推荐给客人合适的菜肴。经过一年多的培训，前台员工已熟练掌握推销房间的技巧，从高价格到低价格，从豪华房到普通标单，力争留住每一位上门无预定或者电话预定的客人；餐厅2月开始由西餐向中餐转型，餐厅服务员在餐饮部经理和厨房师傅的培训下，已熟练掌握中餐的基本工作流程，每位员工逐步进入中餐的工作环境中。

3、内部管理

3.1会议制度和培训制度逐步完善

酒店的会议制度是为了保证酒店管理的正常开展，使酒店的行政指令、管理理念及工作安排及时准确的传达，各部门做好协调工作，所以会议的执行直接影响到酒店的正常运作。培训是酒店给予员工最好的福利，不但能够提高酒店员工员的工作效率，更加能够体现酒店的综合管理能力，所以在，酒店制定了每周三部门主管级以上人员例会制度，确保在较短的时间内沟通和解决一周内各部门出现的问题和需要协调的事项，并将领导的管理思路和下达的指示及时传达给各部门负责人。各部门根据自身工作时间的特性安排每周部门员工的培训会议，培训会议除对员工进行培训，还有一项重要功能就是将每周三酒店例会的内容传达给员工，让员工及时了解自身工作的不足和酒店运作上的信息。

3.2酒店员工的礼貌礼仪和仪容仪表

酒店员工的礼仪礼貌和仪容仪表是公司形象的重要组成部分，是服务水平的衡量标准之一，它既体现员工对工作的态度，也表现员工对客人的礼貌、尊敬，更加能反映员工是否积极向上的精神状态，所以礼貌礼仪和仪容仪表是我在所有内部管理中最强调的一点，一个员工如果不懂得或者做不到酒店规定的礼貌礼仪和仪容仪表，无论他有多么高的学历，多么吃苦耐劳，都不可能成为一个合格的酒店人。在中，我根据每个部门的特点，制定出礼貌礼仪和仪容仪表的培训ppt，分别对各个部门人员，特别是管理层和一线员工，根据每月的培训计划进行针对性的礼仪培训，现在酒店人员整体素质有了明显改善，在工作期间都能够按公司要求整理好着装，主动与同事和客人打招呼。

3.3文件管理和酒店物资管理

今年年中，经过越秀集团组织的文档管理培训，我们深刻的意识到文件管理对一个酒店内部管理的重要性。在培训之后，我们按照集团公司的对文档管理的要求再结合我们酒店的实际情况进行改革，每个部门根据自己工作的内容和流程制定相应的文件夹，对文件夹进行编号，各部门基本几个文件夹必须制定，例如：每月班表、每月考勤、会议记录、培训记录、酒店通知、每月酒店损益表、固定资产盘点表、易耗品盘点表等。而关于酒店物资管理的固定资产盘点表和易耗品盘点表尤为重要，本年度是开业以来的第二年，酒店物品的补充、流失、报损、调拨的数量都非常多，很容易造成酒店资产的流失，所以针对物资管理实行每月盘点，责任到岗到人，这个举措起到了维护酒店资产的重要作用。

3.4人员配置和薪资制度逐步完善

人员是酒店营业的基础，对人员进行合理编制，调动起员工最大的能动性是酒店经营效率最大化的保证，经过1年多的探索和改革，行政部根据我们酒店的规模和特点制定出较为完善的一套人事制度，我们酒店现有工作人员共71人，相比去年最多63人有所增加，增加的人数主要是由于去年pa是由清洁公司承包，今年由客房部管理，增加3人，员工饭堂与餐厅分离，由行政部管理，增加3名员工。在酒店营业额大幅增涨的同时，人数却增加较少，这得益于钟总的领导思路和行政部的人员编制的落实。在试行人事制度时，各部门负责人也能积极配合，例如，餐饮部经理根据酒店的实际情况，统一安排人手，将洗碗阿姨和地喱相结合；客房部在入住房间数比较多的时候，灵活调配pa人员上楼层打扫卫生；前台接待只有6人，根据每天工作的经验，安排人员上两头班，在较忙的时间段上班……这些措施都大大节约了人力成本，为酒店的盈利做出来重要贡献。在酒店实现盈利的同时，行政部根据年初做的考核计划和提成计划对各部门的员工和管理层进行奖励，以奖金形式体现，这也大大激发了酒店员工和管理层的工作热情，让员工和管理层拥有主人翁的意识，时刻把酒店当成家一样，努力为酒店做出业绩。

3.5成本控制

酒店成本主要是由三大部分组成——人力成本、能耗成本、物料成本。人力成本的控制在“3.4人员配置和薪资制度逐步完善”已经提到；能耗成本在酒店经营中主要是以水、电、气三个方面为主，客房是酒店营业的主要支柱，水、电的用量也是最大的，控制好客房的水、电用量，是能耗成本控制的关键，所以在客房管理中，以制度形式规定员工不得开空调做房，查房时第一时间检查空调是否关闭，公共区域和员工洗手间不得开空调，如有客人特别要求外出时不得关闭房间空调，客房员工做房时可将空调调至26度，楼层灯光按时开启和关闭等。在易耗品成本控制方面，主力军客房部也做了表率，将纸杯垫换成胶杯垫，一次性拖鞋改成脚拖鞋，瓶装沐浴露和洗发水换成灌装产品，这一系列的改革帮助酒店半年时间内在易耗品成本控制方面节约超过5万元，这些都只是酒店在成本控制方面的冰山一角。

3.6内部沟通与团结

内部沟通和团结主要是主管级以上人员在酒店的工作环境中形成的企业文化的表现，酒店内部的凝聚力直接影响到酒店各部门的工作效率和协作能力。从第二季度开始，以季度为单位召开员工大会，在每次的员工大会中进行各部门负责人对上季度工作内容的汇报，员工生日会，优秀员工的评选，酒店安全培训等，在经过内部讨论和总结，在，酒店总结出我们特有的服务理念和核心价值观，我们的服务理念是：全方位的服务；主动式的服务；让每个人（客人、同事等）感受到被关心、关爱。我们的核心价值观是：客人利益永远第一；处理事情公正合理透明，尊重、关爱、培养员工，逼你成才；过程和结果一样重要，简化流程，降低成本，勇于创新，追求效率、创造利润。我们会一直遵循这个服务理念和核心价值观，把的员工打造成一支具有强大凝聚力和战斗力的团队。

4、宾客满意度

宾客的满意度是客人对酒店的评价和认可程度，也是从另一方面展现酒店管理水平和对客服务的质量。酒店应客人需求，增加大功率的无线网络来增强网络信号，从8月开始配置了25台冰箱，餐厅提供西式早餐等等，这些都是酒店根据客户的需求而不断完善和改进自身的软件和硬件上的服务。中介订房中心的宾客满意度的分数也是公信力和影响力最大的，酒店在国内五大中介中的同程网上满意度是98%，艺龙95%，携程是4分（满分是5分），由于114号码百事通和12580的预定客户主要是以电话形式预定，所以其网站上没有客户满意度的调查。综上可以看出，在酒店开业不到2年的时间内，经过改革和创新，我们的管理和服务是得到绝大多数客户的满意和认同的，这也是我们今后按照本年度的工作思路和管理模式开展工作的理由和动力。

5、本年度酒店工作的不足之处

5.1营销部

5.1.1销售

本年度的营业指标从年初到7月的经营业绩来看，完成年度任务相当艰巨，因为我们酒店的营销模式一直是以关系营销为主，都是以经过公司领导、单位同事、附近业主和公司客户跟朋友或友好单位介绍过来的客源为主，并且淡旺季情况相当明显，旺季主要以旅行社客源为主，但是8月开始出现了转折点，由于祈福酒店停业，大部分商务客源转移到我们酒店，造成酒店经营业绩出现井喷现象，开房率从4成突然提高到8成左右。这个现象也折射出我们营销部的销售工作做的不够，营销能力较弱，在祈福酒店停业之前无法凭借个人能力将这些重要的商务客源挖掘过来。

5.1.2商场

由于商场的员工与销售部同事在同一个办公室，所以经常会与客人接触，但是商场人员的沟通和表达能力欠缺，直接会造成客人对酒店的不良印象，影响酒店的形象。

5.1.3前厅

前厅部经过人员精简后包括经理、领班共6人，但是很多前厅接待流程和单据处理未能合理简化，很多单据的处理要员工加班才能够完成。前台的位置过于拥挤，单据摆放比积杂乱。对于客户投诉问题虽然有长足的进步，但是还有很多技巧方面的沟通需要加强。对客服务和内部销售方面，缺乏系统性的标准化管理，新员工的礼貌礼仪和仪容仪表培训需加强。

5.2行政部

5.2.1行政、人事

行政和人事的工作是由行政部副经理谢朝晖和王斌负责，从开业至今，虽然他们在行政、人事方面付出了巨大努力来进行改革，但是酒店内部的规章制度、培训制度、应急预案的实行考核和责任划分制度等方面还欠缺完善，人事政策、员工福利、薪资体系、提成方案等方面还需要根据酒店的营业情况进一步改进和健全。

5.2.2工程

酒店现有工程人员3人，每天24小时至少有一位电工在酒店内值班，在出现应急事件时保证有工程人员第一时间去解决和处理。酒店工程人员对小型维修基本都能解决，但是大型机器的保养和维修都需要物业工程的协助。工程部还欠缺一名合格的设备管理员，希望工程人员能够尽快熟悉酒店设施设备，在明年有人能够考核上岗，成为一名合格的设备管理员。其次，工程人员经常要在住客的房间维修，对客服务的礼貌礼节和仪容仪表方面需要进一步加强。

5.2.3保安

酒店现有保安员2名，都是夜晚值班，由于保安年龄就比较大，亲自处理应急事件的能力较弱，这就要求保安要提高他们如何去发现问题和报告问题的能力，这方面行政部经理在新的一年中加强这方面的培训。其次，本年度夜晚抽查时多次发现保安夜晚睡觉的问题，并且给予警告和处罚，希望行政部加强培训，杜绝再次出现此类现象。本年度的安全生产工作也得到了公司和领导的表扬，未出现特大安全生产事故，希望酒店全体员工能够在今后始终保持这样的安全生产的警惕性。

5.2.4员工餐厅

经过年初的改革，员工餐厅与酒店对客餐厅分离出来，主要以粤菜为主，这既保证了餐厅的对客服务质量，也较好的控制了员工福食的成本，员工福食相比去年有了明显的改进，员工对工作餐的满意度也有了很大的提高。

5.3客房部（客房、pa）

5.3.1客房

客房服务员的做房质量在本年度得到了领导和客人的认可，但是客房领班和主管的领导能力有待进一步加强，主要体现在沟通问题上。其次，对客服务质量还有待提高，在抽查时经常发现服务员与客人遇到时不打招呼，见到其他部门同事不打招呼。再次，客房部的资产占酒店的80%，资产的管理尤为重要，固定资产和易耗品的盘点以及成本的控制直接影响到酒店的盈亏指标，所以在资产管理的制度上还要进一步健全和改进。

5.3.2pa

pa即负责公共区域卫生的服务员，并且在住房较多的情况下还担当客房服务员的角色。从8月开始，几乎三分之二的时间都要抽调pa人员去楼层打扫房间卫生，但其独立做房的质量还不能够与一般客房服务员相比，而且公共区域技术性工作，例如大堂大理石晶面处理，地面抛光等还不够专业，需要进一步加强培训和学习。

5.4餐饮部

5.4.1餐厅楼面

在经过年初餐厅由西餐向中餐转型，楼面的学习任务非常艰巨，也需要非常大的适应能力，在转型的过程中，出现过人员的不稳定，有段时间流动性很大，并且在与其他部门的沟通协调中出现不和谐现象，以厨房尤为突出，但是经过磨合和适应，现在基本能够发挥最大的工作效率。在成本控制方面，楼面对水果和饮料的损耗量非常大；在销售方面的主观能动性较差，没有积极提出促进餐厅营业额上升的创新销售思路。

5.4.2厨房

厨房在本年度的成本控制中做出了巨大贡献，一直保持毛利都在五成以上，出品质量也得到了很多客户和领导的赞赏，但是厨房的考核指标没有与营业额挂钩，由于价格原因，导致很多旅行社团餐和小公司团体的流失，并且早餐的成本及毛利与正餐混在一起统计是不科学的，因为早餐是酒店的配套服务，在酒店行业中，房费中含早餐的价格赚钱不是目的，让客人对酒店的满意才是最重要的，一般四星级酒店早餐的毛利能够达到3成已经算是很不错的成绩了。

5.5康体部

康体部在本年度负责了会议室、康体、游泳池、袋鼠俱乐部、八期隽城保洁等多项工作任务，由于员工的分散性，培训几乎没有开展过，虽然每个员工的吃苦耐劳的精神值得全酒店员工学习，但是康体部人员的基本素质，如礼貌礼仪、仪容仪表等是全酒店中最差的，在很多会议接待中有损酒店的形象，管理者的责任是不可推卸的。

5.6财务部

财务部的主要职能是监督和服务，在监督上出现过一些问题，仓管员直接兼顾采购的职责，制定的每月询价制度没有一次执行到位，都是由行政部一个部门去询价，造成询价中的一些片面性；个别仓管人员上班时间离开仓库不汇报，也不带手机，严重影响酒店各部门的正常工作；在服务与其他部门的职能上有所欠缺，主要是由于财务人员都没有从事过酒店行业，在处理酒店财务工作上欠缺经验，而且除了酒店的工作任务还要分担南沙公司的部分工作，降低了工作效率。

出现问题并不可怕，只要我们能够发现和正确面对，制定出解决的方法和策略，我们就能够越做约好。

通过以上总结，回顾的全年工作，可谓得失兼具，作为酒店的营运总监，我所从事的工作和担负的责任也使自己的责任感与使命感日益增强，我们相信，在公司领导的正确决策下，我们全体员工上下一心，积极进取，团结务实，开拓创新，不断努力，一定会创造出酒店的又有一个辉煌！

-------------------------------------------

以上就是中国招生考试网http://www.chinazhaokao.com/带给大家的精彩成考报名资源。想要了解更多《经营业绩分析报告》的朋友可以持续关注中国招生考试网，我们将会为你奉上最全最新鲜的成考报名内容哦! 中国招生考试网，因你而精彩。

相关热词搜索：2015经营业绩分析报告 企业经营业绩报告