仓库物料管理流程图

导读：　仓库物料管理流程图(共7篇)仓库管理物料控制流程一、 物料收货控制流程。核对《订购单》《入库单》 《物料在库管理表》入帐表单分发 退供应商 1、送货单：供应商送货到厂，将《送货单》呈交相关货仓进料数量验收。2、订购单：仓库核对《送货单》与《订购单》，并抽查单位包装。3、入库单：仓库管理员开出《入库单》，并交于品管部IQC组。4...

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仓库管理物料控制流程
仓库物料管理流程图 第一篇

一、 物料收货控制流程。

核对《订购单》《入库单》 《物料在库管理表》入帐表单分发 退供应商 1、送货单：供应商送货到厂，将《送货单》呈交相关货仓进料数量验收。

2、订购单：仓库核对《送货单》与《订购单》，并抽查单位包装。

3、入库单：仓库管理员开出《入库单》，并交于品管部IQC组。

4、验收报告：*IQC检验合格，贴上合格标签；

a、收到IQC回执的单据后，仓库管理员安排合格品搬到指定库区，挂上《物料在库管理表》，并做好记录。

b、仓库文员对应《入库单》按实际入数量入好帐。

c、当日表单必须在次日上午表单分发。

*IQC 检验不合格,贴上不合格标签,并填写《物料异常报告》，呈交采购部门处理，仓库安排退货。

二、 物料出仓流程。

核对物料交接扣帐 生管部下达生产指令《制造单传票》分别派发给生产部门和货仓部门。

1、领料单：生产部填写《领料单》并交于仓库。

2、制造传票：货仓接到《领料单》与《制造单传票》核对无误后，货仓物料员备料。

3、物料在库管理表：仓管员装好物料并在《物料在库管理表》上做好出仓记录。

4、物料交接：物料员将备好的物料送往生产备料区与生产部物料员办理交接手续。

5、扣帐：货仓文员根据《领料单》对应帐目做好记录。

6、次日表单分发。

三、 物料退库控制流程。 良品

品质鉴定入帐

1、退料单：生产部门退料汇总填写《退料单》，提交品管部【仓库物料管理流程图】

2、品质鉴定：品管部收到《退料单》对退库物料进行品质鉴定

3、异常报告：品管部填写《异常报告》，说明物料的检验结果。

5、物料在库管理表：品管部将《退料单》《异常报告》一同呈交给仓库，仓库根据《异常报告》的结果对物料进行分类存放，货仓管理员对物料做好标示或《物料在库管理表》的记录。

6、入帐：货仓文员根据《退料单》对账务记录。

7、次日表单分发。

四、 半成品入仓控制流程。

AOK表单分发

B《入库单》半成品交接《物料在库管理表》入账表单分发 A：

1、送货单：供应商将《送货单》呈交相关货仓进料数量验收。

2、入库单：仓库根据《送货单》开出《入库单》并交于品管部IQC进货品质验收。

3、品质鉴定：品质OK贴上合格标签，将《入库单》返给仓库。

品质NG贴上不合格标签，仓库对应《入库单》将不合格品退回供应商。

4、物料在库管理表：仓库管理员安排合格品搬到指定库区存放，挂上《物料在库管理表》做好记录。

5、入帐：仓库文员对应《入库单》按实际入数量入好帐。

6、次日表单分发。

B：

1、入库单：生产部开出《入库单》，物料员将半成品同与之对应的单据一同交于仓库。

2、半成品交接：货仓管理员收到《入库单》，对相对应的物料数量验收。

3、物料在库管理表：物料验收无误后，货仓管理员安排搬到指定库区存放，挂上《物料在库管理表》做好记录。

4、入帐：仓库文员对应《入库单》按实际入数入帐。

5、次日表单分发。

五、 半成品出库控制流程。【仓库物料管理流程图】

《领料单》 核对出帐表单分发 1、领料单：生产部开出《领料单》到仓库。

2、制造单传票：仓库收到《领料单》货仓管理员核对《制造单传票》确定无误后，准备发料。

3、物料在库管理表：货仓管理员对应《领料单》备料，装好物料并在《物料在库管理表》上做好记录，仓务员将备好的物料送往备料区与生产物料员办理交接手续。

4、出帐：仓库文员对应《领料单》实出数量做好账。

6、次日表单分发。

核对《外发通知单》《物料在库管理表》与供应商交接出帐表单分发

1、领料单：生管开出《领料单》与《外发通知单》到仓库

2、外发通知单：仓库核对《领料单》与《外发通知单》是否一致。

3、物料在库管理表：货仓管理员根据《领料单》备料存放在外发区，并在《物料在库管理表》做好记录。

4、与供应商交接：供应商到厂，核实供应商名称是否与外发通知单上供应商名称一致，确定后方可发料，《外发通知单》需供应商签收，一份供应商，一份留存交给生管。

5、出帐：仓库文员根据《领料单》的实际出仓数扣帐。

6、次日表单分发。

六、 半成品退库控制流程。

本流程参照第三条《物料退库控制流程》运作。

七、 成品入库控制流程。

《入库单》物料交接 入帐

１、入库单：包装部填写《入库单》送交品管部对成品检验，成品合格贴上合格标签，不合格退回包装部。

2、物料交接：仓库管理员从品管部取得已检验完成的《入库单》进行成品入库验收，在验收过程中核对品名、品名代码及数量，还有是否贴有合格标签等，核对无误后贴上季度标签准备入库。

3、物料在库管理表：货仓管理员将验收好的成品存入指定库区，挂上《物料在库管理表》并做好记录。

4、入帐：仓库文员对应《入库单》按实际入数量入好帐。

5、次日表单分发。

八、 成品出库控制流程。 核对《装柜明细》《领料单》扣账 表单分发

1、出货通知单：生管部提前作出《出货通知单》给仓库进行备料。

2、物料在库管理表：仓库根据生管部提供的《出货通知单》提前将货备好存放于出货备料区，并在相对应的《物料在库管理表》上做好出库记录。

3、生管部将《装柜明细表》《领料单》交于仓库，报关组将《报关单》交于仓库，货仓管理

员核对《出货通知单》、《装柜明细表》、《领料单》是否一致，确定单据物料数量无误后，货仓管理员安排装柜。最后货仓管理员与

4、扣账：仓库文员根据《领料单》的实出数做账。

5、次日表单分发。

货仓的主要工作职能：“收”“管”“发”

具体：1、依据订购单点收物料，并按货仓管理制度检查数量。

2、将IQC验收好的物料按指定位置予以存放，

3、存放场所整理，整顿，清洁符合5S要求防止品质发生变异。

4、依据领料单配备和发放物料。

5、料账出入库记录与定期盘存。

6、不良物料及呆、废料的定期处理。

仓库管理员的工作职责：

1、 负责仓库日常管理事务。

2、 按规定收发料。

3、 每日物料明细账的登记。

4、 物料进仓储位的筹划与摆放，并绘制〈仓库平面图〉。

5、 仓库的安全工作和物料保管工作。

6、 填写货仓相关报表。

7、 盘点工作的具体按排执行与监督。

仓库文员的工作职责：

1、 根据各仓的上报原始单据及时的输入电脑。

2、 根据电脑单定期或不定期对货仓账目和实物进行抽查，并向主管反映结果。

3、 统计订购单的进出存状况，打印电脑汇报表。

4、 向会计部门提供成本核算资料。

5、 对仓库进出存物料活动情况的终端跟踪。

6、 监督仓库备料和出货情况。

7、 掌握物料的到厂时间。

8、 跟踪物料装卸货情况。

仓务员的工作职能：主要对货物进行装卸，移动，分类，堆码，理货，等活动。

1、 装卸：将货物装上运输工具或从运输工具上卸下。【仓库物料管理流程图】

2、 移动：改变货物放置的空间位。

3、 分类：将货物按其品种，顾客需求等分别处置。

4、 堆码：对货物进行码放，堆垛等相关作业。

5、 理货：备好货物，准备下一步骤。

物料验收包括：

1、 品名、规格、数量

2、 品质

3、 凭据

步骤：

1、确认供应商

2、确定交运日期与验收完工时间

3、确定物实名称与物料品质。

4、清点数量。

5、通知验收结果。

6、退回不良物料。

7、入库、记录。

货仓储存原则：

1、防火、防水、防压。

2、定点、定位、定量。

3、先进先出。

呆料：存量多，耗用少，周转率极低的物料，不知何时或根本不可能再有用的物料或产品。 废料：失去原有性能而本身无利用价值的物料。

旧料：经使用或储存过久，失去原有性能或色泽，价值减低者。

残料：加工过程中所产生的物料零头，虽已丧失其主要功能，但仍可设法利用者。

仓库物料控制流程图
仓库物料管理流程图 第二篇

仓库物料控制流程图

公司-仓库管理流程图
仓库物料管理流程图 第三篇

仓库管理制度及流程

一、目的

 通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。

二、适用范围

 仓库的所用工作人员

三、职责

 仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作；

 仓务员负责单据的追查、保管、入帐;

 仓务员负责物料的上架、整理、标示;

 仓务员负责物料的月消耗、月库存、月盘点、盘点数据。

四、仓储管理规定

1、物料收货及入库

 采购员需给出采购单和“客户送货单”、“发票”、“手写单据”（3种单据任意一种，“客户送货单”、“发票”、“手写单据”必须要求名称、型号、数

量、单价、厂家等）

 仓库收货时必须拿到单据，仓库人员有追查和保管单据的责任，否则拒绝收货。

 仓库验收合格后，仓库需将物料及时的上货架、整理、标示、开入库单。

 仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。

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 仓库原则上当天送来的物料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过2天。

 仓库对已入库的物料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需标示清楚。

 仓库人员对验收物料的质量问题等其他原因造成不合格的汇报。

 仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。

2、物料出库

 需严格按照 先开“生产领料单”再领料的流程进行操作。

 仓库填好“物料领料单”后，开始备料，并由领料人和领料部门负责人签名确认后方可让物料出库。

 仓库出库物料的原则是同一物料做到先进先出。

 仓库人员无权给没有办理相关手续的物料出库。

3、退厂原材料的处理

 对采购来的不良物料需要及时通知采购部，并由采购部给予处理意见且签名确认后，可暂放仓库，待采购部把原材料退与供应商。

 对于不良原材料不可以办理出入库用续。

五、货物管理

 货物的品质维护：物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措

施。

 每天检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。

 保持货物的正确标示，对于错误标示及时更正。

 货物的单据、卡、帐由仓库记帐人把电子档和手工单据一同交到财务。每月的单据由其分类保管好，原则上单据保管2年，在此期间不得销毁。做

到帐、物、卡一致。

六、货物的盘点

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 仓库货物盘点由财务、仓库以及生产主管拟定盘点时间。 盘点过程中需要其他相关部门予以配合，需入库和发料需盘点完成后进行。 盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。 盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。

七、仓库的安全、卫生管理

 仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将仓库内的物料整理到提定的区域内，达到整洁、整齐、干净、

卫生、合理的摆放要求。

 对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。

 仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。

 仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。

 仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。

 仓库内的规划区域要有明确标识（如：物料摆放区、安全通道、物料报废区、物料发放区、不合格物料存放区、消防设施摆放区、办公区等）  仓库人员上下班关闭窗户及锁上仓库门。

 仓库应挑选以为值得信赖的人，如仓管员不在的情况下，可以及时的发货，并且保证仓库物料不会丢失

 做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。

 仓库内需要高空作业时做好安全防范。

八、仓库人员的工作态度及作风

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 仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。 仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的团队意识及职业道德。 对于上级下达的任务要按时按质完成。 其他的工作制度和行为准则依厂部规定为准则。

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仓库管理制度范本
仓库物料管理流程图 第四篇

[篇一:仓库管理制度范本]

仓库管理制度是指对仓库各方面的流程操作、作业要求、注意细节、7s管理、奖惩规定、其他管理要求等进行明确的规定，给出工作的方向和目标，工作的方法和措施；且在广的范畴内是由一系列其他流程文件和管理规定形成的，例如“仓库安全作业指导书”“仓库日常作业管理流程”“仓库单据及帐务处理流程”“仓库盘点管理流程”等等。

一、物资的验收入库仓库管理制度

1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。

2、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。

3、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。仓库管理制度范本。

a)未经总经理或部门主管批准的采购。

b)与合同计划或请购单不相符的采购物资。

c)与要求不符合的采购物资。

4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。

二、物资保管仓库管理制度

1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。

a)二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。

b)三清:材料清、数量清、规格标识清。仓库管理制度范本。

c)四号定位:按区、按排、按架、按位定位。

2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，

仓库管理制度及流程
仓库物料管理流程图 第五篇

[篇一:仓库管理制度范本]

一、物资的验收入库仓库管理制度

1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。

2、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。

3、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。

a)未经总经理或部门主管批准的采购。仓库管理制度及流程。

b)与合同计划或请购单不相符的采购物资。

c)与要求不符合的采购物资。

4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。

二、物资保管仓库管理制度

1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。

a)二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。

b)三清:材料清、数量清、规格标识清。

c)四号定位:按区、按排、按架、按位定位。仓库管理制度及流程。

2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正

3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

三、物资的领发仓库管理制度

1、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，

工厂车间管理制度
仓库物料管理流程图 第六篇

[篇一:生产车间管理制度]

一、总则

1、为了确保生产秩序，保证生产车间各项工作顺利开展，营造良好的工作环境，促进本厂发展，结合本厂生产车间实际情况，特制定本制度。

2、本制度实用于本厂全体人员，具体包括车间管理人员及作业人员。

二、人员管理

1、车间全体人员必须遵守上下班作息时间，按时上下班；(如:车间开早会所有车间人员提前5分钟到，主管主持)；考勤制度，上午:8:00-12:00；下午:14:00-18:00:晚上:19:00-22:00；每月厂长根据生产进度安排公休一天；

2、车间员工必须服从合理工作安排，尽职尽责做好本职工作，不得疏忽或拒绝管理人员命令或工作安排；

3、全体车间人员必须按要求佩带工牌，不得穿拖鞋进入车间；

4、车间人员在工作期间不得做与工作无关的事，例如吃东西，聊天，

生产计划管理制度
仓库物料管理流程图 第七篇

[篇一:生产计划管理规定]

一、目的:

建立生产计划的编制、执行、检查及调整程序，保证生产计划的全面完成。

二、范围:

公司所有产品生产计划的管理。

三、相关责任部门:

氯碱车间、有机硅车间、生产基建部、市场部、保运车间

四、内容:

4、1生产计划的编制:

4、1、1各车间根据生产能力、产品库存及市场部销售计划，负责编制周生产计划及月度、年度生产计划。市场部根据市场规划及销售预测，负责做出日、周、月度、年度销售计划。生产计划管理制度。

4、1、2生产计划的内容应包括生产产品品种、规格、产量、完成日期及水、电、汽、原材物料消耗配套情况。(附件:标准计划样表)

4、1、3生产基建部根据各车间及市场部上报计划，进行汇总审核，周、月度计划经生产基建部主任审核后以邮件形式下发至各车间、部室；年度计划报公司决策会议通过后，根据公司会议合理安排协调生产并将生产计划下发至各车间、部门。

4、1、4生产计划的编制必须科学、合理，做到既满足销售供货又有一定余地，同时亦应考虑到单周、单月生产能力，使生产计划全面、科学、准确。同时要遵循生产规律，综合平衡。

4、1、5生产计划必须与检修计划相衔接，避免盲目性。要防止拼设备拼装置，危及安全生产。

4、1、6周生产计划应根据原材料和水、电、汽、设备检修情况及库存情况，经综合平衡后进行编制并于周五上午下班前完成下周生产计划编制上报至生产基建部，由生产基建部汇总审核后于当日下班前以邮件形式下发至各车间、市场部及调度室。生产计划管理制度。

4、1、7月度生产计划应根据原辅材料和水、电、汽及设备检修情况，优势。

第二条形式

通常情况下，短期生产计划有季度生产计划、月度生产计划、旬(周)生产计划三种形式。它们之间既有一定联系，保持了计划制订的连续性，又有各自的特点。

第三条季度生产计划管理

1、季度生产计划是在预测、决策基础上制定的，它是指导企业全年生产经营活动的纲领。

2、企业采取季度生产计划管理的策略，实际上是采取季度滚动的方法，对年度生产计划在年中实行的具体调整。

3、在一般情况下，年度生产计划力求稳定，不宜多变。特别是单纯执行指令性计划的企业，一般是不存在计划滚动现象的。

4、只有当市场需求突变或订货合同大幅度变化，才实行季度滚动。年初滚动着眼于当年预测，年中滚动着眼于预测全年计划落实，年末滚动着眼于预测下年首季。

5、季度计划滚动，实际上起到了调整短期经营战略的作用。年度计划滚动次数，视实际需要而定，一般应与编制季度生产计划时一并进行。

6、对于大批量生产，为了保持企业生产的正常秩序和均衡性，年度生产计划应考虑必要的成品库存量。当需求稍大于最大生产量时，以减少库存来满足需求；当需求稍低于最大生产量时，要增加库存来吸收多余产品。

7、但是，物资准备和在制品最高储备量都应以满足最大生产量的需要来确定，一般情况下不应频繁地随着产量的变动而变动。只有当年度生产计划大幅度变化时，才能考虑物资准备和在制品数量的变动。

第四条月度生产计划管理

1、月度生产计划管理，要贯彻近细远粗的原则，采取月度滚动的方法。

2、第一个月计划要明确产品品种和具体细节，及时反映合同增减变动的情况，灵活处理用户的临时急需，以满足市场需要。

3、第二、三月下达产品产量，便于各方面准备和灵活组织成批轮番生产。

4、由于月度计划的滚动，要求不断提高生产组织水平和改进生产作业计划工作，加强能力平衡和零件成套管理，严格控制生产环节的交接工作。

5、要适当调节零件和在制品储备量，在不增加资金的前提下，略增毛坯储备量，压缩中间在制品，适当地保持一定的零件储备，这样才能在滚动计划中灵活而有秩序地变动，顺利组织多品种生产。

第五条旬(周)生产计划管理

1、由于用户的紧急要求或企业内部生产要素的平衡问题，有时需要企业生产计划部门下达产品旬(或周)生产计划。

2、通过旬(周)生产计划管理，企业可以对产量或品种、生产进度和次序实行微调，既可具体调节供需要求，又有重新组织新的生产活动的效率。

[篇四:采购计划管理制度]

第1章总则

第1条目的

为加强采购计划的管理，保证公司各部门的采购需求按时按质完成，确保公司生产经营活动顺利有序地进行，特制定本制度。

第2条适用范围

本制度适用于采购部负责的所有物资采购计划制订和预算管理工作。

第3条职责

在采购部经理的指导下，采购主管负责组织编制年度、季度、月度和临时采购计划和预算，而计划和预算的具体工作内容由各采购专员负责。

第4条采购计划的分类

采购计划主要包括年度采购计划、季度采购计划、月采购计划和临时采购计划4种，具体如下图所示。

第2章采购计划编制与变更管理

第5条采购计划的编制依据

制订采购计划时应考虑经营计划、需求部门的采购申请、年度采购预算、库存状况、公司现金流状况等相关因素。

第6条采购计划的编制步骤

1、明确公司的经营计划

(1)明确掌握公司于每年年底制定的下一年度经营目标。

(2)掌握市场部根据经营目标、客户订单意向、市场预测等资料所作的市场销售预测情况。

2、明确公司生产计划和库存状况

(1)采购部应及时掌握生产部根据销售预测计划制订的生产计划。

(2)采购部应及时掌握生产部根据生产计划和库存状况制订的物料需求计划。

(3)采购部应及时掌握各部门根据年度目标、经营计划和生产计划等预估的各种消耗物资的需求量。

3、制订采购计划

采购部汇总各种物料、物资的需求和请购单据，并据此编制采购计划。

第7条编制采购计划应注意的事项

1、采购计划应避免过于乐观或者保守。

2、采购计划编制过程中应考虑公司年度目标达成的可能性。

3、销售计划、生产计划的可行性和预见性。

4、物料需求计划与物料清单、库存状况的确定性。

5、物料标准成本的影响。

6、保障生产与降低库存的平衡。

7、物料采购价格和市场供需的可能变化。

第8条采购计划的编制原则

1、采购专员应审查各部门的申购物资是否能由现有库存满足、是否有可替代的物资，只有现有库存不能满足的采购申请才能够被列入采购计划之中。

2、如果请购单中所列的物资为公司内部其他部门生产的物资，在性能、质量、交期、价格等满足的情况下，必须采用内购。

第9条采购计划的审核审批

1、采购计划由采购部根据审批后的<采购申请表>制定，年度采购计划需报请公司总经理办公室进行审批；月度采购计划报请主管副总进行审批；短期采购计划由采购部经理批准执行；对于急需物资，应填写“紧急采购申请表”，经部门负责人审核签字，报公司主管副总核准后列入采购范围。

2、采购计划应同时报送财务部门审核，以利于公司各项资金计划工作的完成。

第10条采购计划变更管理

对于已经申请的采购物资，请购部门如果需要变更规格、数量或撤销请购申请，必须立即通知采购部，以便采购部及时根据实际情况更改采购计划。

第3章采购预算管理

第11条采购预算的分类

按照编制期间，采购预算可以分为以下4类。

1、年度预算；

2、季度预算；

3、月度预算；

4、短期紧急预算。

第12条采购预算编制目标

1、采购部凭采购预算进行采购，控制采购费用的支出。

2、财务部门根据预算筹措、安排采购所需资金，保证资金支付的准确性与及时性。

第13条采购预算编制依据

1、生产经营所需的物资数量。

2、预计的物资期末库存量。

3、本期计划末结转库存量。结转库存量由仓储部和采购部根据各种物资的安全库存量和提前采购期进行确认。

4、物资计划价格。物资计划价格由采购部根据当前物资价格，结合可能影响物资价格变化的因素进行确定。

第14条影响采购预算的因素

1、采购环境；

2、公司销售计划；

3、物资使用清单；

4、存量管制卡；

5、物资标准成本。

第15条选择采购预算方法

采购部需根据采购的具体内容选择合适的采购预算方法，如固定预算、弹性预算、滚动预算、增量预算、零基预算和定期预算等。

第16条确定预算数，编制预算草案

采购部采用目标数据与历史 数据相结合的方法确定预算数，并据此编制采购预算草案，报财务部审核。

第17条综合平衡预算草案

财务部应与采购部进行协商，在充分考虑公司的现实状况、市场状况和整体预算的基础上，综合平衡采购预算草案。

第18条编制正式的采购预算

1、采购部应根据平衡过的采购预算草案编制正式的采购预算，经财务部审核无误后，报主管副总审批。

2、在编制采购预算的过程中，采购部必须对预算留有适当的余量，以应付可能出现的紧急采购状况。

第19条采购预算执行管理

1、经核定的分期采购预算，当期未动用的，不得进行保留；如确有需要，下期补办相关手续后方可重新使用。

2、对于未列入预算的紧急采购，由采购部执行采购后，再补办相关的手续。

3、采购部门需严格执行采购预算，财务部对其进行监督和检查。

第20条采购预算的调整

采购预算的变更由采购部或者财务部发起，经主管副总批准后方可实行变更。遇到以下5种情况时，可申请采购预算的变更。

1、公司经营方向和策略发生重大变更。

2、受重大自然灾害的影响。

3、公司内部重大政策调整。

4、宏观调控政策、税制、中小企业优惠政策等公司经营环境发生变化。

5、市场经济形势发生重大变化。

第4章总则

第21条本制度的制、修、止

本制度由采购部制定，经公司常务会议决议后通过，修订、废止时亦同。

第22条生效日期

本制度自颁布之日起生效。

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