仓库销售出库流程

导读：　仓库销售出库流程(共4篇)仓库出库管理流程仓库出库管理流程 1目的为加强公司外购原料辅料出库、成品出库、半成品出库等出库流程中各部门工作配合，确中出库管理合理有效，特制订本程序（注：机器零配件作辅料类别，纳入辅料管理）2适用范围适用于公司对成品出库、外购原料辅料出库、半成品出库等出库过程的控制（电商仓不在此范围）； 3工作职...

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仓库出库管理流程
仓库销售出库流程(一)

仓库出库管理流程 1目的

为加强公司外购原料辅料出库、成品出库、半成品出库等出库流程中各部门工作配合，确中出库管理合理有效，特制订本程序（注：机器零配件作辅料类别，纳入辅料管理）

2适用范围

适用于公司对成品出库、外购原料辅料出库、半成品出库等出库过程的控制（电商仓不在此范围）； 3工作职责

3.1仓储物流部：负责外购原料辅料出库、成品出库、半成品等物料出库中的配货，按单发料等出库工作；

3.2品管部：负责处理外购原料辅料出库、成品出库及半成品出库等出库后的质量处理工作 3.3采购部：负责对外购原料辅料出库使用后发现质量问题时的外联工作

3.4财务部：对外购原料辅料出库、成品出库、半成品出库等出库流程规范的监督检查 3.5生产部：根据流程安排成品返工时的成品出库工作

4、物料出库流程

4.1 原辅料出库由生产车间由领用经办管理人员开立根据生产订单需要开具《领料申请单》，领

料单”必须填清楚订单号、物料编号、名称、规格、数量和生产车间。经车间主管核签后向仓储部相关仓库办理领料，各车间因生产需要领用原辅料，应提前按以上要求开好单据； 4.2成品出库由销售客服根据销售订单在系统生产《销售出库单》后安排出货，销售部或包装

车间不得越过仓库直接发货到客户；

4.3领用工具类，高额度价格用品时或其它维修配件时由机修师傅填写《领料申请单》经车间

主管核签后向仓储部相关仓库办理领料，以损坏的零件到辅料仓库换领新零件，并开具《生产领料单》；

4.4原辅料仓库收到《领料申请单》后要求依据先进先出原则，及时安排配好原辅料，并开具

《生产领料单》，仓库仓管员与各部门领料人员必须于仓库现场作点交签收手续； 4.5销售成品出库由仓管员根据销售客服在系统制好的《销售出库单》，安排于48小时内配好

货物，配物要求规格数量准确无误，配好后打包，并将红联用塑料袋装好后放出货物，并【仓库销售出库流程】

在外编织袋写明“内有清单字样”编织袋上写上收货人、地址、电话等信息，以上完成后，由配货人员填写《成品仓发货记录表》，便于追溯各批次出货配货人员，仓管员应于次日将《销售出库单》给内销部一联；

4.6对于投入车间使用过程发现存在质量问题的，由质检反馈采购和仓库，需要暂时封存的应

先封存待采购联系供方进行质量处理；

4.7对于未经仓库入库且直接由销售部门发货给客户的，仓库人员不得为其补办出入库手续，

违者处罚仓管员200元/次，并处口头警告一次；

4.8对未办理领料手续而先行发料的给予仓管员5分/次处罚，同时对未办理手续或未经仓管员

许可擅自领料部门予以10分/次处罚；

4.9本流程有违反的按单项违反100元/次处罚责任人 5、附图：

5.1仓库出库流程图 6、附表：

6.1《销售出库单》 6.2《领料申请单》 6.3《生产领料单》 6.4《成品仓发货记录表》

仓库出库管理流程图

附表1：

销售出库单

购货单位

出库日期： 下单日期： 托运部： 地址/电话：

发货：

制单：

收货人：【仓库销售出库流程】

审核： 附表2：

领料申请单

领料部门： 记账：

注：一式三联，红联车间，蓝联财务。 审核：

发料仓库：

日期： 验收：

制单：【仓库销售出库流程】

附表3：

生产领料单

领料部门：

发料仓库：

日期： 记账：

验收：

保管：

制单：

编号：

审核：

销售出库流程图
仓库销售出库流程(二)

福州巴比特玩具有限公司 附一1/2 1/2

福州巴比特销售操作流程图

备注：1、①指外地客户，②指本地客户；

2、如相应的业务不在，又急于发货，可以由总经理审核签字；

3、出库单财务联每周一统一将查收好的单据由业务助理转交给财务；

4、A类可以采用各自的商务网查询收货情况，注意要及时查询DM每一品种及时到位，如发现没完全到位或都未到位应马上上报业务，商议补救措

施，如商务网无法及时查询收货情况，应电话查询；

5、除了中闽百汇没有回单的应以传真件为验收单，其他均有验收单据。

17.销售出库作业流程
仓库销售出库流程(三)

销售出库业务规程

编号：07KD017

*未经本公司同意，严禁影印*

17-1

*未经本公司同意，严禁影印*

17-2

2业务流程图

*未经本公司同意，严禁影印*

17-3

3.1输入数据

3.1.1 销售发货通知单 3.1.2 3.1.3 3.1.4

3.2输出数据 3.2.1 销售出库单 3.2.2 3.2.3 3.2.4

4附表：

*未经本公司同意，严禁影印*

17-4

仓库管理制度及流程
仓库销售出库流程(四)

[篇一:仓库管理制度范本]

一、物资的验收入库仓库管理制度

1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。

2、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。

3、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。

a)未经总经理或部门主管批准的采购。仓库管理制度及流程。

b)与合同计划或请购单不相符的采购物资。

c)与要求不符合的采购物资。

4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。

二、物资保管仓库管理制度

1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。

a)二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。

b)三清:材料清、数量清、规格标识清。

c)四号定位:按区、按排、按架、按位定位。仓库管理制度及流程。

2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正

3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

三、物资的领发仓库管理制度

1、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，

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