产品质量、生产(供应)能力综合情况

导读：　产品质量、生产(供应)能力综合情况(共5篇)强化供应商HSE监管,确保物资供应质量强化供应商HSE监管，确保物资供应质量随着油田物资改革的不断深入及物资配送体制的初步运行，“集中采购、两级管理、统一储备、网络配送”是今后物资系统的重要管理模式。供应链管理已成为企业发展的重要环节，供应链管理是指集生产商、供应商、分销商、零售商及运输、信息及其他...

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强化供应商HSE监管,确保物资供应质量
产品质量、生产(供应)能力综合情况(一)

强化供应商HSE监管，确保物资供应质量

随着油田物资改革的不断深入及物资配送体制的初步运行，“集中采购、两级管理、统一储备、网络配送”是今后物资系统的重要管理模式。供应链管理已成为企业发展的重要环节，供应链管理是指集生产商、供应商、分销商、零售商及运输、信息及其他物流服务供应商为一体的管理，从产品供应到最终消费，哪一个环节管理不好，都会影响物资供应质量，从而影响生产运行。

供应商管理的内容包括供应商开发、供应商评估、供应商联盟、供应商绩效管理等。强化供应商HSE监管力度，可以有效提高供应商所供物资的供应质量，是实现企业降本增效的重要手段。

按照HSE体系管理要求，对于供应商的选择要进行监督和评价。供应商管理是供应链采购管理中一个至关重要的问题。“问渠哪得清如水，为有源头活水来”，如果供应链的最上游出现了问题，棋输先招，下游即使付出艰苦的努力也无法做到最优。因此评估现有供应商、开发新供应商是采购控制的关键环节。

强化供应商HSE监管，首先要对供应商进行选择监督，选择监督供应商必须符合如下原则：

1、供应商所供产品必须符合法律、法规的要求。

2、供应商提供的产品不能对环境造成危害，符合职业健康安全风险和重要环境因素的要求。

3、供应商提供的产品不能造成人身伤害及财产损失。

4、供应商所供产品应满足资质、价格、质量和售后服务的要求。

5、供应商还必须通过油田供应处审核，被批准为网络系统内合格供应商，必须有油田所颁发的市场入网证。

对供应商的评估包括日常考评与定期审核，日常考评就是以来料批次合格率、来料抽检缺陷率、准时交货率、履约能力、企业资质、管理情况、技术力量、价格水平、售后服务等为主要内容，设定质量指标、供应指标、经济指标和服务指标，为现有供应商建立考评档案。定期审核每年

进行一次，根据日常考评情况综合评估供应商，实行优胜劣汰的动态管理。选择与开发新的供应商，应首先对他们的规模、信誉、服务能力、产品质量、交付及时性、持续保证产品质量的能力等进行调查核实，然后进行尝试性合作，为新供应商设立审核指标和考察期限。考察期结束后，对未达到考核标准的，予以淘汰，与通过考核的供应商建立合作关系。

强化供应商HSE监管，加强供应商档案管理。记录供应商供货情况，以确定供应商的业绩，满足公司安全环保及物资质量，以作为年度评定供应商的依据。根据所掌握供应商综合情况及物资使用单位的意见反馈，对发生质量问题的供应商进行处罚或取消供应资质。

对供应商评选是要对现有供应商在过去合作过程中的表现或对新开发的供应商作全面的资格认定。评估供应商主要着重于对他们的技术、质量、交货、服务、成本结构和管理水平等方面的能力进行综合评定。为达到以上目标，企业应按照一定的原则建立相应的指标评价体系来实施供应商的管理。

(一)质量系统

质量主要是指供应商所供给的原材料、初级产品和消费品组成部分的质量，物资产品是供应商服务市场的载体，产品的质量是供应链生存之本，它反映了供应商服务市场的能力，综合地反映了供应商的管理水平。

供应商产品质量的评价一般分为两种情况。第一种情况是对正在提供物料的供应商产品质量的评价。对这类供应商可以采取定期、不定期抽查的方法按照公司的规定和相关的标准去检查，低于标准的供应商，应需要重新审核该供应商的资格，优胜劣汰。第二种情况是对潜在供应商产品质量的评价。对这类供应商要求向企业提供物料产品的样品，由企业对供应商所提供的样品进行测试和试验，以确定样品是否符合要求。如样品合格就可以要求供应商提供物料产品。

(二) 价格因素

一般情况下，在评价与选择供应商时会把价格作为一个重要指标来分析。供应商的产品价格决定了整条供应链的投入产出比。供应商评价与选

择策略中的价格因素是双方关心的焦点，但企业在价格决策时不能一味追求低价格，一个高质量产品的供应商不可能有最低的产品价格。因此，在实际的选择过程中应充分考虑一个合理的对双方能有利的价格，从而保证合作的关系长期稳定。

供应商评价中价格因素的指标一般包括价格应变能力、价格水平等。

（三）绩效业绩

供应商综合能力是考量一个供应商的重要手段，当严格执行进货检验制度，加大对供应商物资产品质量检验时，对提供产品的供应商造成了相应的质量压力。合格的供应商在加强内部质量控制的同时，也会在出厂检验上进行严格把关，剔除不合格品，以保证供货质量满足顾客的要求。作为在计划期内连续进货的企业，应充分利用进货检验信息，了解同一供应商的供货质量分布的变化状况，及时掌握供应商的质量控制动态。

历史绩效指标也是企业应了解供应商过去曾经为企业服务水平及供应商的供货业绩等。通过了解供应商的历史绩效，可以从侧面分析供应商的综合能力，如果供应商曾经或正在提供给其他企业的产品和服务与企业所需求产品和服务相同或近似，则说明供应商基本有能力提供符合企业要求的产品和服务。

（四）物资交付

供应商准时交货，企业就能够按计划采购物资，并把物料库存控制在一个比较经济又能满足生产需要的合理水平上。

强化对供应商HSE监管，应对供应商建立一个档案，并在供应商档案中设立供应商交货情况的跟踪记录。在供应商每次送货后，仓库运作系统就立即记录供应商的送货时间并且与采购定单上所要求的送货时间相比较然后得出结果(提前、准时、延误)，最后把结果记录在档案系统内。当供应商连续两次出现不准时送货时，企业应及时与供应商进行磋商并要求供应商进行改进，然后将供应商采取行动的内容和结果记录在档案系统内。

供应商评价中准时交货指标包括合同完成率、物资到货及时率等。

（五）管理制度及人员素质指标。

良好的生产管理需要有良好的管理制度和规范。当今社会大部分企业在不断追求和完善企业的管理制度，诸多企业已经实现了TQC管理、QHSE管理体系。供应商如果能够在这些方面取得成效，则表明其生产管理体系比较完善。此外，完善的制度和良好的设备都需要人去执行，供应商人员素质总体水平越高，供应商的产品和服务的质量就越好越稳定。

（六）装备与能力指标。【产品质量、生产(供应)能力综合情况】

供应商的设备性能和机器的生产能力对供应商能否生产出合格的产品和充足的数量起决定性的作用。良好的设备性能是维持正常生产的保证。先进的生产设备反映了供应商追求高品质的产品和高效率的生产的愿望。具体来说，供应商装备与能力方面评估主要分为两部分。第一部分为生产产品的机器设备，第二部分为辅助设备，如质量部门使用的仪器，仓库设施，厂区的供水、供电的设施。

强化对供应商所供物资和售后服务进行监督、管理，保证采购设备、设施、材料的质量符合安全、环境与健康的要求，确保供应的物资能够满足公司生产需要。对供应商的HSE监管，也有利于实现对供应商的质量控制及互利共赢的原则。

强化供应商HSE管理，加大供应商过程控制，提高供应商产品质量和交货准确率和持续改善；提高物料免检率和实现“零库存”；全面提升供应商的快速响应能力；按照生产需求对安全、环保与健康的不同需求，分类对供应商进行管理，充分利用外部资源，实行双赢。

国家电网公司供应商关系管理办法
产品质量、生产(供应)能力综合情况(二)

附件26 规章制度编号：国网（物资/2）128-2013

国家电网公司供应商关系管理办法

第一章 总则

第一条 为深化国家电网公司（以下简称“公司”）物资集约化管理，规范公司供应商关系管理工作，完善和优化供应商关系管理体系，根据国家有关法律、法规、规章和公司规定，制定本办法。

第二条 供应商关系管理主要包括供应商资质能力核实、供应商绩效评价、供应商不良行为处理、供应商分类分级管理、供应商服务等内容。

第三条 供应商关系管理遵循“集中管控、分级实施、信息共享”及“公平、公正”的原则。

第四条 本办法适用于公司总部、各省（自治区、直辖市）电力公司供应商关系管理工作。公司直属单位及控股、参股单位供应商关系管理工作参照本办法执行。

第二章 职责分工

第五条 国网物资部（国网招投标中心）是供应商关系管理的归口部门，其主要职责是：

(一) 制定公司供应商关系管理工作相关规章制度、标准和规范；

(二) 指导、监督、检查和考核省公司供应商关系管理工作；

(三) 组织开展供应商资质能力核实工作并建立统一的供应商信息库；

(四) 组织开展“总部直接组织实施”招标采购物资供应商的绩效评价；

(五) 负责对“总部直接组织实施”招标采购物资供应商不良行为进行处理。

第六条 国网安质部、运检部、营销部、农电部、基建部、交流部、直流部、信通部、国调中心等部门，配合国网物资部（国网招投标中心）开展供应商关系管理工作，提供设备全寿命周期各环节的供应商产品质量、履约、服务等信息，并提供相应技术支持。【产品质量、生产(供应)能力综合情况】

第七条 国网物资公司受国网物资部（国网招投标中心）的委托，开展公司供应商关系管理的具体实施工作，其主要职责为：

(一) 协助国网物资部（国网招投标中心）开展供应商资质能力核实工作；

(二) 协助国网物资部（国网招投标中心）开展供应商绩效评价工作；

(三) 协助国网物资部（国网招投标中心）收集、核实供应商不良行为信息；

(四) 负责公司供应商服务中心日常管理工作。

第八条 省公司物资部（招投标管理中心）是省公司供应商关系管理的归口部门，其主要职责为：

(一) 配合国网物资部（国网招投标中心）开展“总部直接组织实施”招标采购物资供应商的资质能力核实工作；

(二) 负责组织开展“总部统一组织监控，省公司具体实施”招标采购物资供应商的资质能力核实工作；

(三) 负责开展供应商绩效评价工作，并将“总部直接组织实施”招标采购供应商的绩效评价结果上报国网物资部（国网招投标中心）；

(四) 负责收集、上报“总部直接组织实施”招标采购供应商的不良行为信息，监督供应商进行整改，配合公司总部对供应商的整改情况进行验收；负责对“总部统一组织监控，省公司具体实施”招标采购供应商不良行为进行处理。

第九条 省公司安质部、运检部、营销部（农电部）、基建部、科信部、调度等部门配合省公司物资部开展供应商关系管理工作，提供在安装调试、交接验收、生产运行等环节供应商产品质量、服务、交货等信息。

第十条 省公司监察部门负责对省公司供应商关系管理相关工作进行监督。

第十一条 省公司法律部门负责对省公司供应商关系管理相关工作提供法律保障。

第十二条 省公司物资供应公司配合省公司物资部（招投标管理中心）开展供应商关系管理相关工作。

第三章 供应商资质能力核实

第十三条 供应商资质能力核实是指对参与公司招标采

购的供应商的资质业绩文件及生产现场情况进行核实的活动。经核实确认的供应商相关信息作为招标采购工作的重要参考依据。

第十四条 国网物资部（国网招投标中心）负责制定“总部直接组织实施”招标采购供应商资质能力核实标准，并定期组织开展核实工作。

第十五条 供应商信息实行集中管控，在电子商务平台中建立统一的供应商信息库，在公司系统内信息共享。

第十六条 资质能力核实一般分为文件核实和现场核实。文件核实内容主要包括供应商的基本信息、财务信息、报告证书、产品业绩等。现场核实内容主要包括供应商的设计研发、生产制造、试验检测、原材料组部件管理、产能等情况。

第十七条 开展供应商资质能力核实工作时，应成立资质能力核实委员会，成员一般由物资管理部门、专业技术管理部门，以及有关技术、经济等方面的专家组成，其中从专家库中随机抽取的专家不得少于成员总数的三分之二。

第十八条 供应商资质能力核实过程应有监察人员进行全程监督。核实工作结束后，监察人员应出具监察报告。

第十九条 供应商资质能力核实结果经资质能力核实委员会审批后，在招标采购工作中应用。

第二十条 资质能力核实结果应告知供应商。

第四章 供应商绩效评价

第二十一条 供应商绩效评价是指对供应商的产品质量、合同履约、售后服务等综合情况进行全面、客观、准确评价的活动，评价结果作为招标采购工作的重要参考依据。

第二十二条 国网物资部（国网招投标中心）负责制定“总部直接组织实施”范围主要设备材料供应商绩效评价标准，根据实际情况组织开展供应商绩效评价工作。供应商绩效评价一般按照年度评价、动态刷新的原则开展。

第二十三条 各单位物资管理部门应建立供应商绩效评价信息收集常态机制，及时掌握供应商在合同签订、生产制造、运输交付、安装调试，以及设备运行等各环节信息，作为评价依据。

第二十四条 供应商绩效评价结果应与招标采购工作联动。评价结果在招投标领导小组办公室或物资管理部门审定后应用于招标采购中。

第二十五条 供应商绩效评价结果应遵守公司相关保密规定。

第二十六条 结合供应商绩效评价情况，物资管理部门应定期与供应商进行沟通，告知其存在的问题，督促和引导供应商改进提高。

第五章 供应商不良行为处理

第二十七条 供应商不良行为是指在公司物资管理活动中，供应商供应的物资在全寿命周期内发生重大质量问题，

《供应商选择评价与采购控制程序》
产品质量、生产(供应)能力综合情况(三)

《供应商选择评价与采购控制程序》

1、目的：

为规范地选择、评价供应商，对原材料采购过程实施控制，保证采购的质量要求，特制定本程序。

2 、范围

适用于本公司对原材料采购供应商的开发、选择和能力的评估与审核。以及原材料等生产、经营的过程中原材料采购的审批和对于供应商综合情况的审核。

3、术语

关键原材料：在公司生产经营中影响和使用量大的，对产品质量起关键作用的一类物资。

非关键原材料：对产品质量有影响的一类物资。

4、职责【产品质量、生产(供应)能力综合情况】

4.1 采供部负责组织对采购物资的供应商评价、选择与控制，编制采购计划，进行物资采购申请，签订采购合同并进行采购等相关工作。并与其他相关部门进行协调配合。并根据原材料对公司生产优良产品的影响程度，将原材料分为关键原材料和非关键原材料，并按此分类进行管理。

4.2 技术中心负责编制关键原材料和非关键原材料的采购标准及检验标准，协助采供部做好对供应商质量管理水平和质量保证能力的评价。

4.3 质量检验部负责按照公司对关键原材料和非关键原材料的分级管理要求，进行入库原材料的检验或验证并标识。

5、供应商的选择和评价程序

采供部根据供应商的生产及交付能力、采购产品的质量、信誉、质量标准、质量体系及客户使用反馈、售后服务等方面进行选择。

5.1原材料供应商的评价

根据公司生产经营的需要将原材料供应商分为关键原材料供应商和非关键原材料供应商，对物资供应商进行分级评价和管理。

5.1.1 对原材料供应商的公司概要、设备状况、生产及交付能力、产品的技术标准和检验手段、公司及产品的信誉、产品价格、其他资质质量体系、以及其

他顾客的使用反馈情况等进行调查，由采供部发函或者派遣人员实地调查，确定初选合格供应商名单。

5.1.2采供部会同生产部、技术中心对其产品质量情况、设备情况、生产及交付能力、检验手段价格情况、产品信誉及质量体系等进行评价，并填写《供应商评定记录表》，对于评定合格的供应商列入《合格供应商名录》。

《合格供应商名录》

5.1.3 对于新增的关键原材料的供应商，经过我方样品测试及小批量的试用合格后，经相关领导审核方能供货并进入《合格供应商名录》。

5.2 对关键原材料供应商的评价

5.2.1 采供部提供必要的质量证明文件，如公司营业执照等；并且对关键原材料类的供应商在进入《合格供应商名录》后，实施定期审核制度并根据其他客户的使用反映进行评价，并保留相关评定审核信息。

5.2.2 采供部会同生产部、技术中心等相关部门评价，评定后合格的供应商经管理者核准后列入《合格供应商名录》，并在年中对关键原材料供应商定期进行复核。

5.3 对非关键原材料供应商的评价

5.3.1 对于非关键原材料的批量供应商，采供部提供质量证明文件，在

5.3.2 对于零星采购以及机器、零配件等物资的购买参照国际标准选择供应商，并要求供应商提供质检、合格证等文件材料，其进货验证记录即为供应商的评价。

5.4 对合格供应商的控制

5.4.1 采供部根据供应商选择条件建立合格供应商档案，详细记录供应商的名称、地址、联系人及联系电话、所供应的材料名称、规格、每批数量、价格、包装数量和本公司使用情况。

5.4.2 在评价或进货验收过程中，发现供应商所提供的产品有质量问题，由采供部与其联系协商解决并限期整改，关键原材料供应商要将该次处理过程记录入该供应商信息档案。

5.4.3 每年年底对所有供应商进行重新评价，评价依据是供应商的生产及交付能力和本年度供货质量记录，并填写《供应商业绩评定表》。经评价合格的供

应商列入新的合格供应商名录，并提交总经理审批。

5.4.4 对于质量体系认证实施规定的关键原材料供应商及日常使用的非关键原材料供应商都要按照检验规程进行检验，并保持相关的质量证明文件和检验记录。

6、采购程序

6.1 根据技术中心提出的“采购产品技术要求及标准”编制关键原材料和非关键原材料的采购控制要求或采购技术要求明细，并及时通知供应商达成满足双方控制要求的协议。

6.2 原材料的采购，根据公司生产计划和当月的实际需求及库存情况编制《原材料采购申请单》经主管领导批准，采购时经总经理批准后实施采购。

《原材料采购申请单》一式两份，由采供部和生产部双方留存，采购计划文件应明确质量要求标准。

6.3 原材料采购的供应商应在《合格供应商名录》中进行选择。如果合格供应商无法提供我方所需要的产品，需从《合格供应商名录》外采购时，应当按照公司要求对关键原材料和非关键原材料的采购要求对供应商进行选择和管理。采购关键原材料时对供应商进行资质和实地考察的方式进行选择、审核，强化关键原材料供应商的选取和管理。

6.4 采购产品的验证

6.4.1 采购产品的验证方式

A. 关键原材料的验证方式

a. 我方入库前查验由供应商出具的该批次产品的检测报告；

b. 由质检部对所采购的关键原材料进行进货检验或验证；

c．本公司到供应商的供货现场进行验证；

d．由顾客在本公司进行验证；

e．由顾客在供应商处实施验证。

B. 非关键原材料的验证方式

a. 由质检部对所采购的关键原材料进行进货检验或验证；

b. 本公司到供应商的供货现场进行验证；

c．由顾客在本公司进行验证；

d．由顾客在供应商处实施验证。

6.4.2验证可采用供应商提供的合格证明文件、检验、测量、目测、工艺验证等方式，应在相应的检验规范中作出规定。

6.4.3 质量检验部应保持并留存采购产品的检验或验证记录，并对所检验产品进行标识。

7、相关文件

《不合格品控制程序》

《记录控制程序》

8、相关记录

JL-7.4.1-01 合格供应商名录及档案

JL-7.4.1-02 供应商年度评审记录

JL-7.4.1-03 供应商业绩评定表

JL-7.4.1-04 原材料采购申请单

JL-7.4.1-05 原材料采购台账

产品质量管理制度
产品质量、生产(供应)能力综合情况(四)

[篇一:产品质量管理制度]

(一)卷则

第一条目的

产品的质量决定了产品的生命力，一个公司的质量管理水平决定了公司在市场中的竞争力。为保证本公司质量管理工作的顺利开展，并能及时发现问题，迅速处理，以确保及提高产品质量，使之符合管理及市场的需要，特制订本制度。

第二条范围

1、组织机能与工作职责；

2、各项质量标准及检验规范；

3、仪糟管理；

4、原材料质量管理；

5、制造前后质量复查；

6、制造过程质量管理；

7、产成品质量管理；

8、质量异常反应及处理；

9、产成品出厂前的质量检验；

10、产品质量确认；

11、质量异常分析改善。

第三条组织机与工作职责

本公司质量管理组织机能与工作职责见<组织机能与工作职责规定>。产品质量管理制度。

(二)各项质量标准及检验规范

第四条质量标准及检验规范的范围规范包括:

1、原材料质量标准及检验规范；

2、在制品质量标准及检验规范；

3、产成品质量标准及检验规范。

第五条质量标准及检验规范的制订

1、质量标准

总经理办公室生产管理组会同质量管理部、制造部、营业部、研发部及有关人员依据“操作规范”，并参考国家标准、行业标准、国外标准、客户需求、本身制造能力以及原材料供应商水准，分原材料、在制品、产成品填制“质量标准检验及规范制(修)订表”一式两份，报总经理批准后，质量管理部一份，研发部一份，并交有关单位凭此执行。

2、质量检验规范

总经理办公室生产管理组合同质量管理部、制造部、营业部、研发部及有关人员，分原材料、在制品、产成品将检查项目规格、质量标准、检验频率、检验方法及使用仪器设备等填注于“质量标准及检验规范制(修)订表”内，交有关部门主管核签并且经总经理核准后分发有关部门凭此执行。

第六条质量标准及检验规范的修订

1、各项质量标准、检验规范若因机械设备更新、技术改进、制造过程改善、市场需要以及加工条件变更等因素变化时，

生产计划管理制度
产品质量、生产(供应)能力综合情况(五)

[篇一:生产计划管理规定]

一、目的:

建立生产计划的编制、执行、检查及调整程序，保证生产计划的全面完成。

二、范围:

公司所有产品生产计划的管理。

三、相关责任部门:

氯碱车间、有机硅车间、生产基建部、市场部、保运车间

四、内容:

4、1生产计划的编制:

4、1、1各车间根据生产能力、产品库存及市场部销售计划，负责编制周生产计划及月度、年度生产计划。市场部根据市场规划及销售预测，负责做出日、周、月度、年度销售计划。生产计划管理制度。

4、1、2生产计划的内容应包括生产产品品种、规格、产量、完成日期及水、电、汽、原材物料消耗配套情况。(附件:标准计划样表)

4、1、3生产基建部根据各车间及市场部上报计划，进行汇总审核，周、月度计划经生产基建部主任审核后以邮件形式下发至各车间、部室；年度计划报公司决策会议通过后，根据公司会议合理安排协调生产并将生产计划下发至各车间、部门。

4、1、4生产计划的编制必须科学、合理，做到既满足销售供货又有一定余地，同时亦应考虑到单周、单月生产能力，使生产计划全面、科学、准确。同时要遵循生产规律，综合平衡。

4、1、5生产计划必须与检修计划相衔接，避免盲目性。要防止拼设备拼装置，危及安全生产。

4、1、6周生产计划应根据原材料和水、电、汽、设备检修情况及库存情况，经综合平衡后进行编制并于周五上午下班前完成下周生产计划编制上报至生产基建部，由生产基建部汇总审核后于当日下班前以邮件形式下发至各车间、市场部及调度室。生产计划管理制度。

4、1、7月度生产计划应根据原辅材料和水、电、汽及设备检修情况，优势。

第二条形式

通常情况下，短期生产计划有季度生产计划、月度生产计划、旬(周)生产计划三种形式。它们之间既有一定联系，保持了计划制订的连续性，又有各自的特点。

第三条季度生产计划管理

1、季度生产计划是在预测、决策基础上制定的，它是指导企业全年生产经营活动的纲领。

2、企业采取季度生产计划管理的策略，实际上是采取季度滚动的方法，对年度生产计划在年中实行的具体调整。

3、在一般情况下，年度生产计划力求稳定，不宜多变。特别是单纯执行指令性计划的企业，一般是不存在计划滚动现象的。

4、只有当市场需求突变或订货合同大幅度变化，才实行季度滚动。年初滚动着眼于当年预测，年中滚动着眼于预测全年计划落实，年末滚动着眼于预测下年首季。

5、季度计划滚动，实际上起到了调整短期经营战略的作用。年度计划滚动次数，视实际需要而定，一般应与编制季度生产计划时一并进行。

6、对于大批量生产，为了保持企业生产的正常秩序和均衡性，年度生产计划应考虑必要的成品库存量。当需求稍大于最大生产量时，以减少库存来满足需求；当需求稍低于最大生产量时，要增加库存来吸收多余产品。

7、但是，物资准备和在制品最高储备量都应以满足最大生产量的需要来确定，一般情况下不应频繁地随着产量的变动而变动。只有当年度生产计划大幅度变化时，才能考虑物资准备和在制品数量的变动。

第四条月度生产计划管理

1、月度生产计划管理，要贯彻近细远粗的原则，采取月度滚动的方法。

2、第一个月计划要明确产品品种和具体细节，及时反映合同增减变动的情况，灵活处理用户的临时急需，以满足市场需要。

3、第二、三月下达产品产量，便于各方面准备和灵活组织成批轮番生产。

4、由于月度计划的滚动，要求不断提高生产组织水平和改进生产作业计划工作，加强能力平衡和零件成套管理，严格控制生产环节的交接工作。

5、要适当调节零件和在制品储备量，在不增加资金的前提下，略增毛坯储备量，压缩中间在制品，适当地保持一定的零件储备，这样才能在滚动计划中灵活而有秩序地变动，顺利组织多品种生产。

第五条旬(周)生产计划管理

1、由于用户的紧急要求或企业内部生产要素的平衡问题，有时需要企业生产计划部门下达产品旬(或周)生产计划。

2、通过旬(周)生产计划管理，企业可以对产量或品种、生产进度和次序实行微调，既可具体调节供需要求，又有重新组织新的生产活动的效率。

[篇四:采购计划管理制度]

第1章总则

第1条目的

为加强采购计划的管理，保证公司各部门的采购需求按时按质完成，确保公司生产经营活动顺利有序地进行，特制定本制度。

第2条适用范围

本制度适用于采购部负责的所有物资采购计划制订和预算管理工作。

第3条职责

在采购部经理的指导下，采购主管负责组织编制年度、季度、月度和临时采购计划和预算，而计划和预算的具体工作内容由各采购专员负责。

第4条采购计划的分类

采购计划主要包括年度采购计划、季度采购计划、月采购计划和临时采购计划4种，具体如下图所示。

第2章采购计划编制与变更管理

第5条采购计划的编制依据

制订采购计划时应考虑经营计划、需求部门的采购申请、年度采购预算、库存状况、公司现金流状况等相关因素。

第6条采购计划的编制步骤

1、明确公司的经营计划

(1)明确掌握公司于每年年底制定的下一年度经营目标。

(2)掌握市场部根据经营目标、客户订单意向、市场预测等资料所作的市场销售预测情况。

2、明确公司生产计划和库存状况

(1)采购部应及时掌握生产部根据销售预测计划制订的生产计划。

(2)采购部应及时掌握生产部根据生产计划和库存状况制订的物料需求计划。

(3)采购部应及时掌握各部门根据年度目标、经营计划和生产计划等预估的各种消耗物资的需求量。

3、制订采购计划

采购部汇总各种物料、物资的需求和请购单据，并据此编制采购计划。

第7条编制采购计划应注意的事项

1、采购计划应避免过于乐观或者保守。

2、采购计划编制过程中应考虑公司年度目标达成的可能性。

3、销售计划、生产计划的可行性和预见性。

4、物料需求计划与物料清单、库存状况的确定性。

5、物料标准成本的影响。

6、保障生产与降低库存的平衡。

7、物料采购价格和市场供需的可能变化。

第8条采购计划的编制原则

1、采购专员应审查各部门的申购物资是否能由现有库存满足、是否有可替代的物资，只有现有库存不能满足的采购申请才能够被列入采购计划之中。

2、如果请购单中所列的物资为公司内部其他部门生产的物资，在性能、质量、交期、价格等满足的情况下，必须采用内购。

第9条采购计划的审核审批

1、采购计划由采购部根据审批后的<采购申请表>制定，年度采购计划需报请公司总经理办公室进行审批；月度采购计划报请主管副总进行审批；短期采购计划由采购部经理批准执行；对于急需物资，应填写“紧急采购申请表”，经部门负责人审核签字，报公司主管副总核准后列入采购范围。

2、采购计划应同时报送财务部门审核，以利于公司各项资金计划工作的完成。

第10条采购计划变更管理

对于已经申请的采购物资，请购部门如果需要变更规格、数量或撤销请购申请，必须立即通知采购部，以便采购部及时根据实际情况更改采购计划。

第3章采购预算管理

第11条采购预算的分类

按照编制期间，采购预算可以分为以下4类。

1、年度预算；

2、季度预算；

3、月度预算；

4、短期紧急预算。

第12条采购预算编制目标

1、采购部凭采购预算进行采购，控制采购费用的支出。

2、财务部门根据预算筹措、安排采购所需资金，保证资金支付的准确性与及时性。

第13条采购预算编制依据

1、生产经营所需的物资数量。

2、预计的物资期末库存量。

3、本期计划末结转库存量。结转库存量由仓储部和采购部根据各种物资的安全库存量和提前采购期进行确认。

4、物资计划价格。物资计划价格由采购部根据当前物资价格，结合可能影响物资价格变化的因素进行确定。

第14条影响采购预算的因素

1、采购环境；

2、公司销售计划；

3、物资使用清单；

4、存量管制卡；

5、物资标准成本。

第15条选择采购预算方法

采购部需根据采购的具体内容选择合适的采购预算方法，如固定预算、弹性预算、滚动预算、增量预算、零基预算和定期预算等。

第16条确定预算数，编制预算草案

采购部采用目标数据与历史 数据相结合的方法确定预算数，并据此编制采购预算草案，报财务部审核。

第17条综合平衡预算草案

财务部应与采购部进行协商，在充分考虑公司的现实状况、市场状况和整体预算的基础上，综合平衡采购预算草案。

第18条编制正式的采购预算

1、采购部应根据平衡过的采购预算草案编制正式的采购预算，经财务部审核无误后，报主管副总审批。

2、在编制采购预算的过程中，采购部必须对预算留有适当的余量，以应付可能出现的紧急采购状况。

第19条采购预算执行管理

1、经核定的分期采购预算，当期未动用的，不得进行保留；如确有需要，下期补办相关手续后方可重新使用。

2、对于未列入预算的紧急采购，由采购部执行采购后，再补办相关的手续。

3、采购部门需严格执行采购预算，财务部对其进行监督和检查。

第20条采购预算的调整

采购预算的变更由采购部或者财务部发起，经主管副总批准后方可实行变更。遇到以下5种情况时，可申请采购预算的变更。

1、公司经营方向和策略发生重大变更。

2、受重大自然灾害的影响。

3、公司内部重大政策调整。

4、宏观调控政策、税制、中小企业优惠政策等公司经营环境发生变化。

5、市场经济形势发生重大变化。

第4章总则

第21条本制度的制、修、止

本制度由采购部制定，经公司常务会议决议后通过，修订、废止时亦同。

第22条生效日期

本制度自颁布之日起生效。

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