三门峡市住房公积金管理中心

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　　三门峡市住房公积金管理中心

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　　三门峡市住房公积金中心2018年度部门预算情况说明

　　一、收入支出预算总体情况说明

　　三门峡市住房公积金管理中心2018年收入总计1304万元，支出总计1304万元，与2017年相比，收、支总计各增加633.72万元，增长94.55%。主要原因：2018年度中心购置业务软件及营业厅费用共619万元。

　　二、收入预算总体情况说明

　　三门峡市住房公积金管理中心2018年收入合计1304万元，其中：一般公共预算1304万元(政府性基金预算0万元)。

　　三、支出预算总体情况说明

　　三门峡市住房公积金管理中心2018年支出合计1304万元，其中：基本支出386万元，占29.6 %;项目支出918万元，占70.4%。

　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　三门峡市住房公积金管理中心2018年一般公共预算收支预算1304万元。与 2017 年相比，一般公共预算收支预算增加633.72万元，增长94.55%，主要原因2018年度中心购置业务软件及营业厅费用共619万元。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　三门峡市住房公积金管理中心2018 年一般公共预算支出年初预算为1304万元。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　三门峡市住房公积金管理中心2018年一般公共预算基本支出 386万元，其中：人员经费360万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维 修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、大型修缮、其他资本性支出。

　　七、政府性基金预算支出决算情况说明

　　三门峡市住房公积金管理中心2018年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

　　八、 “三公”经费支出预算情况说明

　　三门峡市住房公积金管理中心2018 年“三公”经费预算为12.3万元。2018年“三公”经费支出预算数比2017年减少1万元。

　　具体支出情况如下：

　　(一)因公出国(境)费0万元。

　　(二)公务用车购置及运行费11万元，其中，公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费11万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2017 年相比较没有变动。公务用车运行维护费预算数比 2017 年减少1万元，主要原因：励行节约，减少公车出行。

　　(三)公务接待费0.3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数较2017年持平。

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